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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
25,572 질문입니다. 종합소득세 kms0***2017-02-16
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개인사업자 5월에 납부하는 종합소득세나 11월에 납부하는 종합소득세 중간예납 둘다 인출금이나 자본금으로 처리해도 되나요? 결산시 별도의 세무조정이 있나요?
25,571 재질문입니다. 법인세 kms0***2017-02-16
답변완료
손금산입 마이너스유보 처분 되어있는 잔액을 추인하는 세무조정을 하면 됩니다. => 라고 해 주셨는데요...이말은 필요경비산입 익금불산입한다는 뜻인가요? 이경우는 유보가 있을때...해당되나요? 전액이 손금산입 되어 있다면 처분시 다음의 세무조정으로 소득처분합니다. => 소득처분한다는말은 필요경비불..
25,570 재질문입니다. 법인세 kms0***2017-02-16
답변완료
법인사업자입니다. 15년도까지 차량에 대한 유보관련 세무조정이 없습니다. 16년도에 차량 취득가액 60,385,820 전기말 상각누계액 3,836,098 감가상각의제금액 56,549,556이 있습니다... 현금 3,000,000에 매각했습니다. 그러면 분개가 어떻해 되나요? 결산시 별도의 세무조정이 있나요? 그리고 관련 참고할 규정..
25,569 질문입니다. 연말정산 kms0***2017-02-16
답변완료
특별공제와 표준세액공제 중복이 안된다고 하셨는데요... 특별공제란에 보면 건강보험료가 표시되어있는데요... 건강보험료나 고용보험로 특별공제에 해당되서 표순세액공제와 중복이 안되나요? 아니면 건강보험료나 고용보험료는 공제받아도 표준세액공제도 공제받을수 있나요?
25,568 비외감 법인 결산오류 결산 ty8***2017-02-15
답변완료
안녕하세요? 비외감 법인은 비체계적이라서 이전 년도 결산자료도 오류사항(계정분류의 오류, 수익비용 미대응)이 보이는데요. 재무제표에 상당히 심각한 오류면 당기에 전기오류수정손익으로 분개하고 전년도 법인세 수정신고하고.. 그다지 중요하지 않으면 그냥 넘어가면 되나요? 그리고 감사의견(적..
25,567 비거주자 소득 지급명세서 소득 신고 문의의 건 연말정산 lgmro09***2017-02-15
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안녕하십니까.수고가 많으십니다. 비거주자 소득 지급명세서 소득 신고 관련 문의 드립니다. *현황 -당사는 전년도(16년) 해외 거래처와의 거래관련 사용료소득 , 사업소득, 인적용역소득등이 발생(미국,독일,일본 등) -원천세 신고시 세액이 발생한 사용료소득에 대해서 법인원천으로 정상신고 -비거주자의..
25,566 재질문입니다. 연말정산 kms0***2017-02-15
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1. 종교단체기부금 몇 년까지 이월공제인가요? 그리고 2013년도 500,000 2014년도 500,000 2015년도 1,000,000 이월이고 2016년도 1,300,000이 발생하였다면… 종교단체기부금 공제시 2013년도에서 공제되나요? 아니면 2016년도에서 공제되나요?
25,565 질문입니다. 연말정산 kms0***2017-02-15
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요양병원 의료비납입확인서를 소득공제용으로 받았습니다. 의료비 공제가 가능한가요?
25,564 부가세수정신고관련문의 부가가치세 ekgp6***2017-02-15
답변완료
안녕하세요. 저희가 가지고 있는법인중 2곳이 예정때도 확정때도 환급이 되는데, 2기확정신고떄 따로 예정신고미환급세액에 기입을 안하고 신고를 했습니다. 저희 부장님말로는 2기확정수정신고를 하라고 하시는데 이 건이 수정신고를 해야하는건지 경정청구를 해야하는건지 헷갈려서요. 이런경우 어떻게 진..
25,563 기업부설연구소 결산 sy1***2017-02-15
답변완료
안녕하세요 작년 하반기에 기업부설연구소가 설립되었습니다 이에따른 세액공제를 받으려합니다 그런데 제가 연구원 급여 지급당시 분개를 직원급여/보통예금 이렇게만 처리하였는데 경상연구개발비로 수정 분개하면되는건지요? 코드는 500번대로 처리하면 될까요? 세액공제 받으려면 이 부분만 정리하면 되는건지 ..
25,562 기타소득 문의 연말정산 jad***2017-02-15
답변완료
원천세 기타소득 신고 시 소득세/주민세를 더 많이 신고했습니다. 기타소득 지급명세서 제출 시에는 소득세/주민세를 20%에 맞게 금액 수정하여 제출했는데 이 경우 원천세 수정신고가 필수사항인가요? 안하게 되면 어떻게 되는지 문의드립니다.
25,561 근로소득 지급명세서 제출문의 연말정산 jad***2017-02-15
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홈택스에 근로소득 지급명세서를 제출할때 16년 12월 31일 근무중이었던 연말정산 대상자 것만 제출하는건가요? 아니면 16년 퇴직자 포함 모든 직원들을 다 제출하는 것인가요?
25,560 질문입니다. 연말정산 kms0***2017-02-15
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14년도 이월 종료단체기부금 300,000 14년도 이월 지정기부금 200,000 15년도 이월 종교단체기부금 500,000 16년도 발생 종교단체기부금 300,000 16년도 발생 지정기부금 200,000 이 있습니다… 16년도 기부금공제시 어떤것부터 공제를 해야 하나요?
25,559 질문입니다. 연말정산 kms0***2017-02-15
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1. 종교단체기부금 몇 년까지 이월공제인가요? 그리고 2013년도 500,000 2014년도 500,000 2015년도 1,000,000 이월이고 2016년도 1,300,000이 발생하였다면… 정치자금공제시 2013년도에서 공제되나요? 아니면 2016년도에서 공제되나요? 2. 한의원,피부과의원에서 소득공제용 진료영수증을 받았습니다..의료비공제가..
25,558 질문 원천징수 hbohu***2017-02-15
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안녕하세요 신입사원 4대보험 가입시 근무 첫달은 공제가 면제됩니다. 근데 갑근세도 첫달은 공제를 안하고 신고해도 되나요?
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