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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
25,497 세무조정의 유형 법인세 ty8***2017-02-14
답변완료
안녕하세요? 세무조정사항으로써 장부에 기재되어 있지 않지만 익금불산입, 손금불산입하는 세무조정이 가능한가요? 한편, 장부에 기재되어 있지만 익금산입, 손금산입하는 세무조정이 가능한가요?
25,496 질문입니다. 법인세 kms0***2017-02-14
답변완료
법인사업자입니다. 정률법이며 내용연수10년(0.259)입니다. 감가상각 취득가액 20,400,000 전기말 상각누계액 17,525,466 전기의제 2,201,500입니다. 당기감가상각액을 계산시 20,400,000-17,525,466-2,201,500 => 673,034입니다. 감가상각내용연수가 10년이 지나서…이번에 전제 다 손금산입하려고 하는데요..그러..
25,495 외화로 받은 금형 제작금액을이 금형매출인지 예수금.. 부가가치세 n***2017-02-14
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당사(a)는 자동차 부품 업체이며 외국업체(b)로부터 금형비를 받아 국내제작업체(c)에게 외주를 주고 있습니다. 금형의 소유권은 b가 가지고 있지만 a가 자기 책임과 계산하에 제작의뢰등을 하고 있습니다. 1. 금형매출이냐, 예수금이냐 2. 매입세액에 공제 가능한지 국세법령 정보시스템에서 찾아 보니 예수금으로..
25,494 대표이사 인정상여부분 연말정산 gns***2017-02-14
답변완료
안녕하세요 ^^ 연말정산하면서 대표이사 인정상여부분도 같이할려고합니다 인정상여부분에 출장시지급하지않은경비도 포함에서 계산해도 되는건가요?? 직원들한데 빌려준 단기대여금 빌려준 금액에 이자부분대해서 인정상여를 잡으려고합니다 이부분에 대해서 인정상여로 잡는게 맞는건지?? 이때 이율 6.9..
25,493 법인회사인데 2016년 12월 31일자로 폐업을 했어요 부가가치세 cpf***2017-02-14
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법인회사인데 2016년 12월 31일자로 폐업을 했어요 질문입니다. 연말정산을 하는데 환급금이 있는 사람이 있어요. 근데 폐업을 했어요. 그럼 돈을 어떤식으로 지급해야 하나요? 연말정산을 했는데 세금이 더 나온 사람한테는 법인통장으로 돈 넣어 주라고 해야 하나요?
25,492 출장 기숙사(지급임차료) / 기숙사(복리후생비) 문의 계정과목 psd***2017-02-14
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출장 형태의 기숙사는 지급임차료로 계정과목을 나누게 되면 실제 회사에서 직원을 위한 기숙사(회사근처)를 제공하면 이건 복리후생비로 나누게 되는건가요?
25,491 연말정산 재질문 연말정산 jungm***2017-02-14
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연말정산 배우자 공제 관련하여 재문의 드립니다. *총 급여 500만원 이하(근로소득금액 100만원 이하)의 조건이 "총 급여 500만원 이하 또는 근로소득금액 100만원 이하"인가요?? 배우자 총 급여가 350만원이고 근로소득금액이 100만원 이상입니다. 세무사 사무실에서는 기본공제가 불가능 하다고 얘기..
25,490 출장형태 관련 문의 계정과목 psd***2017-02-14
답변완료
국내 장기(한달~두달) 출장시, 숙박업체가 아닌 원룸으로 계약을 하고 있습니다. 기숙사를 회사에서 제공시 계정과목은 어떤걸로 하면될까요? 그리고 기숙사에서 나온 전기세는 어떤 계정과목으로 하는게 맞는 걸까요?
25,489 수출 부가가치세 douzhi***2017-02-14
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안녕하세요. 저희 회사가 수출을하는데 해외구매자가 물건을 받아서 통관하는데 관세가 너무 많이 부가된다고 면장상에 신고금액을 줄여서 보내달라고합니다... 그러면 면장상에 금액보다 결제대금으로 받는 금액이 더 많다는 얘기인데 그러면 매출 누락이 되는거 아닌가요? 해외자금으로 받는 금액보다 면장상..
25,488 연말정산 문의 연말정산 jungm***2017-02-14
답변완료
연말정산 배우자 공제 관련하여 문의 드립니다. *배우자의 총 급여가 350만원일 경우 기본공제 대상자에 해당하요?? 근로소득금액이 100만원 이상이기 때문에 공제가 불가능 한가요?? 답변 부탁 드립니다
25,487 문의 경영관리 hbohu***2017-02-14
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전자어음도 만기전에 할인하나요?
25,486 질문입니다. 법인세 kms0***2017-02-14
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법인사업자입니다. 장부상 펀드가 1억이 있습니다. 그런데 펀드해지시 95,000,000이 되었습니다 …차액이 5,000,000생겼습니다..계정과목을 무엇으로 써야 적절한가요? 별도의 세무조정이 있나요?
25,485 11월에 퇴사를 했어요 한 직원이 전표분개 cpf***2017-02-14
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11월에 퇴사를 했어요 한 직원이 이 사람은 개인사업자도 가지고 있어요 퇴사를 했거든요 11월에 연말정산 하니까 환급금이 나오는데 퇴사했더라도 우리 회사에서 돈 나가야 하나요?
25,484 문의 경영관리 hbohu***2017-02-14
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안녕하세요 신입사원이 단기간 근무후 퇴사시 4대보험가입이 안된경우 급여신고는 어떻게 해야되나요?
25,483 매출세금계산서 수정발행에 관하여... 부가가치세 krx***2017-02-14
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1.해당법인회사가 태양열집열기를 2016년 설치공사중에 있습니다. 총 공사대금 5억중 2억은 선수금으로 처음에 받았고 매출세금계산서를 발행하였습니다. 그런데 현시점 2017년에 공사가 민원제기로 인해 완성되지않은상태에서 작성일자 12월로 나머지 잔금 3억을 매출세금계산서를 실수로 발행하였습니다. 지금시점에..
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