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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
24,736 세무조정 재질문 법인세 ey11***2016-12-29
답변완료
이익잉여금 분개오류 2016-12-29 13:03:48 ey11*** 2015년 결산시 이익잉여금처분계산서에 미교부주식배당금에 150,000,000 원으로 계상후 2016년 주식배당을 200,000,000원을 한경우 2016년 결산시 이익잉여금처분계산서와 대차대조표의 처분전잉여금이 맞지않아 오류가 발생합니다. 201..
24,735 법인회사 주소변경시 문서관리 sakura11***2016-12-29
답변완료
법인회사 이사를 하였습니다. 주소변경시 해야되는 절차가 무엇무엇인지 알수 있을까요? 등기부등본,사업자등록,4대보험 변경으로 알고 있는데 주주명부? 그런것도 바꿔야 하나요?? 바꾸려면 주주총회 열어야 하는건가요??;; 절차가 무엇인지 궁금합니다
24,734 퇴직연금dc형 불입금액 급여 lovelye***2016-12-29
답변완료
안녕하세요, 퇴직연금dc형을 올해 신규로 가입한 법인 입니다. 담당 세무사무실에서 인센티브형식으로 연1회 지급된 상여금(고정아님)을 퇴직금에 포함시켜서 금액을 산정 해 주었습니다. 그래서 은행에 입금을 한 상태구요 그런데 이렇게 확실치 않은?? 상여는 퇴직금에 포함시키면 안된다고 해서요, 이걸 가입자별..
24,733 대손세액공제에 관련하여 문의 드립니다 법인세 god1***2016-12-29
답변완료
소멸시효 완성된 채권(외상매출금) 꼭 부가세신고시 대손세액공제를 받고 결산일때 대손금을 떨어야 하는지요? 부가세때 세액공제 안 받고 결산일때 떨면 안되는지요? 혹시 부가세 신고때 세액공제 안받고 떨때는 부가세빼고 해야하는지요? 급합니다 답변 부탁드립니다
24,732 재질문 법인세 ey11***2016-12-29
답변완료
이익잉여금 분개오류 2016-12-29 13:03:48 ey11*** 2015년 결산시 이익잉여금처분계산서에 미교부주식배당금에 150,000,000 원으로 계상후 2016년 주식배당을 200,000,000원을 한경우 2016년 결산시 이익잉여금처분계산서와 대차대조표의 처분전잉여금이 맞지않아 오류가 발생합니다...
24,731 재질문이요~~ 계정과목 yeepunda***2016-12-29
답변완료
법인이 회사내 동료들끼리 볼링팀을 만들어서 운영하는 비용이 법인 경비처리가 가능하다고 하면요~ 계정과목은 어떻게 처리해야 되나요? 복리후생비??
24,730 세금계산서 미리 발급 계정과목 ldg***2016-12-29
답변완료
12월 말일자 발급이라서 12월30일 발행일자로 발급할껀데요..혹시 하루 전날인 오늘 해도 되나요?
24,729 이익잉여금 분개오류 법인세 ey11***2016-12-29
답변완료
2015년 결산시 이익잉여금처분계산서에 미교부주식배당금에 150,000,000 원으로 계상후 2016년 주식배당을 200,000,000원을 한경우 2016년 결산시 이익잉여금처분계산서와 대차대조표의 처분전잉여금이 맞지않아 오류가 발생합니다. 2016년 이익잉여금 처분계산서에 전기오류수정손실에 5천만원..
24,728 중소기업특별세액감면 음식점업 종합소득세 cat***2016-12-29
답변완료
문1.중소기업특별세액감면 음식점업 적용되나요? (치킨집)
24,727 세금계산서 발행 부가가치세 ldg***2016-12-29
답변완료
발행일자를 11월30일자로 세금계산서를 끊었어야 하는데 못 끊었거든요 ㅜㅜ 이거 지금 발행가능한가요?ㅜㅜ
24,726 [세무사사무실]원천세 진행과정 원천징수 rainmake***2016-12-29
답변완료
원천세 진행과정이 궁금합니다. 세무사사무실에서 사정상 혼자 업무를 진행하고 있는 신입입니다. 10일후에 원천세 신고를 하여야 하는데 신고를 해본적이 없어 막막합니다. 실무 진행과정과 세무사사무실이 해야하는것좀 자세히 알려주시면 고맙겠습니다. 예를 들어 기장업체에서 급여명세서를 받..
24,723 통신공사인건비 계정과목 sy1***2016-12-29
답변완료
통신공사 현장에 대한 인건비 계산서를 발행하였습니다 외상매출금 / ????? 부가세예수금 어떤 계정과목으로 잡아야 할 지 모르겠습니다 답변 부탁드립니다
24,722 답변에 추가질문드립니다 계정과목 sakura11***2016-12-29
답변완료
답변드립니다. 1.발행금액만큼 77만원 입금하여야 합니다. 세금계산서 발행분 전액을 입금하여야 하는 것은 아닙니다. 매입대금을 나누어 지급할지 전액지급할지는 거래처와의 계약사항입니다. 2.작성일자와 대금입금일은 관계없습니다. ------------------------------------------------------ ..
24,721 이익잉여금 자본전입 법인세 ey11***2016-12-29
답변완료
2016년도결산시 미처분이익잉여금을 주주에게 무상증자로 자본전입하려고 합니다 (예:100원) 법인결산시 이익잉여금 처분 계산에서 주식배당란에 100원을 표기해서 작성해야하나요? 의제배당에 해당된다고하는대 배당소득에대한 원천세 납부일은 언제인가요? 2016-12-29 09:04:16 전문..
24,720 전자세금계산서 관련해서 계정과목 sakura11***2016-12-29
답변완료
<질문1> 매입거래처에서 전자세금계산서 77만원(부가세포함) 발행해줬는데 전자세금계산서 발행이란 것은 발행해준만큼 돈을 입금해줘야 하는거죠? 이번달 77만원 발행해주셨는데 반반 지급하는건 있을수 없는거죠? 가령 당월 77만원 매입거래처에서 전자세금계산서 발행했고 12월달에 385000원을 먼..
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