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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
24,572 급여관련 질문입니다. 전표분개 ldg***2016-12-16
답변완료
외부 인력을 많이 쓰는 법인회사 입니다. 외부 인력중 사업소득자와 세금계산서 발행하는 인력이 있습니다. 이들을 계정과목에는 뭐라고 해야 하나요? 급여로 처리 하면되나요?
24,570 예산편성시 금액기입 결산 ldg***2016-12-16
답변완료
안녕하세요^^ 초보 경리 입니다. 내년도 예산을 편성 하려고 하는데요 사업자 인건비 : 7,000,000 (VAT별도) 개인사업자 인건비: 7,000,000 (실지급액: 6,769,000) 인 분류를 표에 기입할때 기준이 무엇이 되어야 하나요? 인건비 7,000,000 + 6,769,000 로 해야 하나요? 7,700,000 + 7,000,000 으로..
24,569 종합소득세 신고 종합소득세 hbohu***2016-12-16
답변완료
개인사업자 종합소득세신고일이 5월인데 회계사무소에서 자료를 1월중순까지 요구하네요 3월까지 준비해도 되지않을까요/
24,568 법인세 법인세 hbohu***2016-12-16
답변완료
개인사업자입니다 법인세라는게 주식회사만 해당되는 용어 아닌가요? 개인사업자에게 법인세란 개념은 뭔가요?
24,567 사업소득,기타소득 질문 원천징수 urus***2016-12-16
답변완료
안녕하세요~ 저희 회사에서 사람을 구인하는데, 잘 구해지지 않아서 다른 회사에 소속되어있는 사람을 한달에 두번정도 나오게 하고, 월 백만원씩 지급하려고 합니다. 이럴 경우 저희가 사업소득으로 처리를 해야하나요? 기타소득으로 처리를 해야하나요? 기타소득은 일시적우발적소득이고, 사업소득은 계속..
24,566 수출대행계약을 통한 수출시 세금계산서발급 증빙 wjdska2***2016-12-16
답변완료
안녕하세요 수고가 많으십니다 딸기를 생산하는 영농조합법인입니다 수출대행계약을 체결하여 딸기를 수출하는데 수출대행업자가 딸기를 우리한테 구매후 수출은 하지만 수출대행업자가 알아서 마진을 먹고 수출을 하는거라 수출대행수수료는 없다고 합니다 질문1) 우리가 수출대행업자에게 영세율 매출세금계산서..
24,564 기타소득 신고 원천징수 hwant***2016-12-16
답변완료
건설 법인 회사 입니다. 용역계약을 하고 용역대금을 지급해야 합니다. 용역계약을 한 사람은 건설과 관련된 사업을 하시던 분이 아니라서 기타소득으로 신고하고 지급하려고 합니다. 신고될 금액은 22,803,400 입니다. 필요경비 80% 차감한 금액에 20%로 소득세, 소득세의 10% 주민세 계산하는게 맞나요..
24,563 퇴직연금운용자산 비용처리 문의 전표분개 sy1***2016-12-16
답변완료
안녕하세요 저희 법인은 퇴직연금 확정급여형(DB)를 가입하였고 회계프로그램상에는 198번 코드 퇴직연금운용자산으로 잡혀있습니다 그런데 이 퇴직연금운용자산코드는 자산으로만 잡히고 비용처리는 안된다고합니다 스마트 A 상담센터에서는 결산 시 퇴직급여 코드로 분개를 하면 된다고 하는데 정확히 ..
24,562 감가상각비 문의 결산 corr***2016-12-16
답변완료
안녕하세요. 항상 많은 도움을 얻고 있어서 실무에 큰 힘이 됩니다. 올해 9월에 폐업한 법인인데요...현재 청산까지는 하지 않고 폐업만 한 상태인데요.. 내년 법인세 신고를 미리 준비하려고 하는데요. 감가상각비를 폐업일자가 아닌 12월 말일자로 해도 되는건지요?
24,561 접대비한도 계정과목 hbohu***2016-12-16
답변완료
개인사업자 접대비 한도가 1200만원에 제한되있는걸로 알고있는데 한도가 없다는건 이해가 안가는데요... 분명히 접대비(비용)인정받을수 있는 한도는 정해져있잖아요... 답변을 헷갈리게 하시니 혼란스럽네요,,, 너무 이론적인것보다 가급적 실무자들이 쉽게 이해할수있도록 답변 부탁드립니다
24,560 연체이자 세금계산서 발행 관련 부가가치세 entre***2016-12-16
답변완료
안녕하세요? 계약서에 따른 연체이자 청구시, 연체이자는 세금계산서상 과세표준 대상이 아닌게 맞는건가요? 관련 부가가치세법 조항도 알려주시면 감사하겠습니다. 감사합니다.
24,559 접대비 계정과목 hbohu***2016-12-16
답변완료
개인사업자입니다 1) 접대비 한도가 얼마인가요? 2) 영수증(카드전표 등)만으로 무조건 접대비로 비용인정을 받기에 충분한가요?
24,558 농업회사법인 에 관하여..... 법인세 krx***2016-12-16
답변완료
사업의형태:토지가 아닌 건물안에서 led조명으로 엽채류(채소,쌈등)를 생산하는 농업회사법인 1.생산된 채소(엽채류)를 식당을 만들어 엽채류,기타반찬등을 사용하여 매출이 발생한다면 채소판매분과 식당매출부분이 모두 면세가 유지되나여? 2.엽채류는 농업회사법인 세액감면구분중 식량작물재배업과 기타작물재배업..
24,557 과점주주 해당여부 법인세 youto***2016-12-16
답변완료
과점주주에 대해서 찾아보니... 경제적연관관계에 있는자. 임원과 그밖의 사용인이란 말이 있더라구요 우리회사는 공동대표자이고 두분지분이 각각 45%씩 입니다 나머지 10%는 임원(5%), 직원(5%) 입니다. 이런경우 과점주주에 해당하는지요?
24,555 외국소득 관련 종합소득세 ycdi0***2016-12-16
답변완료
질문을 하였는데 답변이 부족하여 다시 적습니다. 선원으로 외국법인에서 받은 국외소득이 있습니다. 거주지는 한국입니다. 중동지역 법인이라 따로 소득세 개념이 없고 원천징수하지 않았습니다. 1. 이런 경우에 종합소득세 합산해야 하는건지, 합산하지 않아도 되는건지 궁금합니다. 2. 외국항행용역과 같은 경..
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