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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 19,796 | 매입할인 매입매출 분개요 | 전표분개 | niddon*** | 2015-11-25 | |
| 부가세대급금2,160,000 / 자본금23,760,000 건물 21,600,000 / 으로 된 세금계산서 1장 건물 할인 공급가액 -175,759, 세액 -17,576원 인 세금계산서 1장을받았습니다. 두개를 한세트로 처리해야 하는데 | |||||
| 19,795 | 재질의 | 전표분개 | lovets*** | 2015-11-25 | |
| 경정청구로 법인세 돌려받지 않아도 상관없습니다 올해 경비처리 안해도 되는데요 그렇다면 해당 건에 대해 처리를 어떻게 해야하는지가 궁금한건데요. . . 아무것도 안하고 넘기면 전년 차량기초가액을 잡아 매각 분개를 한터라 그거를 일단 바로 잡으려고요 | |||||
| 19,794 | 비거주자 주식양도의 건 | 양도소득세 | ec*** | 2015-11-24 | |
| 비거주자가 주식양도 할 경우 거주자(양수자)가 증권거래세/ 양도소득세 신고 납부에 대해 질문이 있습니다. 1. 증권거래세- 양수자가 양수자 주소지관할세무서 신고 (양수자 거주지있음) 2. 양도소득세- 양수자가 주식발행법인 관할세무서 신고가 맞나요? 3. 양도소득세 원천징수 신고납부 취득가액을 알수없어.. | |||||
| 19,793 | 시행사 공통매입세액 | 부가가치세 | cwj8*** | 2015-11-24 | |
| 시행업(부동산개발)을 하는 법인입니다. 이번에 오피스텔과 상가를 신축 분양하면서 기존 건물이 있는 토지를 매입하였습니다. 기존 건물은 철거하고 토지만 이용하기 위해 철거비용은 토지 관련 매입세액으로 불공제로 토지 원가로 처리하였으나, 분양에 관련된 매입세액(모델하우스 설치비 및 분양대행료 등) 및 건물 시.. | |||||
| 19,792 | 나눔오토리스에 관하여.... | 법인세 | krx*** | 2015-11-24 | |
| 1.법인회사가 나눔오토리스 계약을 했는데여.내용은 다음과같은데 회계처리시 자산으로 잡아야 할부분과 비용처리할 부분을 어떻게 구분해야 할지 궁금합니다. 최종구입가격-129,100,000원 개시일 2015년 7월 14일 만기일 2019년 7월 13일 보증금-39,917,708원 리스료-2,127,390원 2.리스계약의 종류가 궁금합니다.. | |||||
| 19,791 | 임원퇴직금 중간정산시 한도초과액 발생시 신고 방법 | 원천징수 | bsh1*** | 2015-11-24 | |
| 아래 질문 남겼었습니다. 먼저 빠른 답변 감사드립니다, 한도를 계산하고 초과액에 대해 근로소득에 합산하여 신고하는건 이제 이해가 갑니다. 그렇다면 실무적으로 가서 신고 방법이 궁금합니다. 신고 방법을 안내한 곳은 많지 않더군요. 아래와 같은 예를 들겠습니다. 총퇴직금 : 575,016,300 퇴직소득세 : 5.. | |||||
| 19,790 | 문의드립니다. | 법인세 | jk0*** | 2015-11-24 | |
| 비영리법인간 특수관계자 여부에 대해 답변을 받았습니다. 국세기본법은 특수관계인이 아니지만 상증법상은 특수관계인이라고 판단된다고 들었습니다. 그럼 우리 비영리법인이 사회복지재단에게 무상임대를 줬을때 어떤 세무문제가 발생되나요. 부가세, 법인세 등등 자세한 답변 부탁드립니다. | |||||
| 19,789 | 임원 퇴직금 중간정산시 기산일 계산 | 법인세 | bsh1*** | 2015-11-24 | |
| 임원 퇴직금 중간 정산을 하려고 합니다. 몇가지 문의드립니다. 예를 들어 1.입사정보 입사일: 2010.01.18 정산일: 2015.11.30 2.1년환산 연봉: 175,177,726 3.총퇴직금 : 575,016,300 4.2012년 이후 퇴직금 한도액 : 205,833,828 이라고 할때 질문 1)2011.12.31 이전 퇴직금을 구할때 ①2011 사업.. | |||||
| 19,788 | 비영리법인간 특수관계자 여부 문의드립니다. | 법인세 | jk0*** | 2015-11-24 | |
| 비영리법인간 특수관계자 여부 법조항 받았습니다. 비영리법인(선교)이며 임대수익사업을 하고 있습니다. 사회복지법인에 무상임대를 주려고 합니다. 우리 비영리법인과 사회복지법인은 대표이사가 같습니다. 국세기본법시행령 제1조의2[특수관계인의 범위]에 보면 비영리법인의 경우 가.법인의 이사의 과반수를 차.. | |||||
| 19,787 | 연말정산법 개정 | 연말정산 | she1*** | 2015-11-24 | |
| 안녕하세요? 제가 2015년 12월에 2015년 귀속분 연말정산실무 교육을 가게 되었습니다. 그런데 2016년초에 연말정산관련법이 한번 개정되지 않나요? 연말정산실무 교육 자체를 2016년초에 가는게 효율적인가요? | |||||
| 19,786 | 사무실임차료 증빙질문.. | 증빙 | calling*** | 2015-11-24 | |
| 사무실 임차료를 매월 내고 있습니다. 증빙은 통장에서의 이체내역뿐인데요.. 명세서제출제외대상거래에서 송금명세서만 작성을 해도 될까요?? | |||||
| 19,785 | 비영리법인간 특수관계자 범위에 대해서 문의드립니다.. | 법인세 | jk0*** | 2015-11-24 | |
| 비영리법인간 특수관계자 범위에 대해서 알고 싶습니다. 법조항 포함해서 자세한 답변 문의드립니다. | |||||
| 19,784 | 재질의 | 결산 | lovets*** | 2015-11-24 | |
| 전기 법인세 수정 신고 하지 않고 올해 반영하면 안되나요 전기수정손실(300번 또는 900번대) 사용해서요 | |||||
| 19,783 | 법인의 아파트구입시 세금문의 | 부가가치세 | prepac3*** | 2015-11-24 | |
| 당사는 안산소재 법인으로 2015년 도봉구에 상가 건물을 매입하여 사업자등록을 필한 후, 임대소득을 올리고 있으며, 서울 사업자는 2015년 6월에 단위사업자합산신고로 전환하여 세금계산서를 안산소재법인에서 발행하고 있습니다. 금번 당사는 서울 상암동소재의 아파트를 임대소득용으로 매입하고자 합니다. 이에.. | |||||
| 19,782 | 비거주자의 비상장주식 매매의 건 | 양도소득세 | ec*** | 2015-11-24 | |
| 안녕하세요. 당사는 주식발행 법인입니다. 당사의 70% 주식을 보유한 주주(비거주자 법인)가 거주자 개인에게 일부 주식양도(비상장주식)를 하였습니다. 1. 증권거래세 및 양도소득세의 신고의무가 양수자인 국내거주자가 신고하는게 맞나요? 아니면 당사 주식발행 법인인가요? 2. 양수자가 증권거래세 양도가액.. | |||||
