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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
25,024 대손세액공제 문의 부가가치세 jks1***2017-01-18
답변완료
부가세 신고시 대손세액공제 반영하려고 합니다 매입업체가 당좌거래정지일 2016.06 이고, 전자어음 2건 받은것 은행에서 부도일자 확인해주셨는데 1번 : 2016.08.16 7천 2번 : 2016.06.08 2천 이렇게 주셨고 어음외 외상매출금 5백정도 있습니다 이경우 이번 2016년 2기확정 신고시 대손 세액공제 받을수 있는금..
25,023 부가가치세 수입금액 제외 항목 문의 부가가치세 dduck***2017-01-17
답변완료
부가가치세 신고 시에 수입금액 제외 항목 금액을 잘못 표시한 경우 해당 부가가치세 신고도 수정신고 해줘야 하나요?
25,022 10월 조기환급후 확정신고 부가가치세 sejin***2017-01-17
답변완료
10월 조기환급신고를 했습니다. 10월조기환급 신고하면서 카드매입세액 공제를 못받았는데 11~12월 확정신고할때 10월분을 반영해서 신고 해도 될까요? 아니면 10월분 수정을 해야될지요?
25,021 차량 수리업체 보험사 지급금액은 세금계산서 발급인가.. 부가가치세 idan***2017-01-17
답변완료
차 수리하고 보험사에 150을 청구하면 보험사에서 깎아서 140정도 입급이 됩니다 이 경우 140을 꼭 세금계산서 발급을 해야하나요?? 보험사에서는 세금계산서 달라는 말도 안하고 현금매출 잡으면 된다는데 이게 진짠가요??? 어느분은 보험사 매출은 세금계산서 안해도 된다는 말이 있는데 ..
25,020 건설업계정문의 계정과목 ekgp6***2017-01-17
답변완료
안녕하세요 건설회사 근무중입니다. 저희가 이번 새로 들어가는현장에 가설휀스라는것을 설치하고 세금계산서를 받았는데 품목명에 가설휀스설치라고 되어있더라고요. 이 경우 지급수수료로 분개하면 되나요?
25,019 질문입니다 부가가치세 kms0***2017-01-17
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올란도차량 부가세 매입세액 공제되는 차량인가요?
25,018 해석 부탁드립니다. 계정과목 ldg***2017-01-17
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진행률 기준으로 결산을 하는 법인 IT회사입니다. 프로젝트A를 1,082,000,000원에 따왔고, 그에 대한 작업진행률로 결산을 하는데요.. B업체,김철수 등등.. 외주용역입니다. 근데 프로젝트A에 저희직원도 투입이 됩니다. (근로소득자입니다.) 문제는 계정과목중 노무비(급여)에 김태희,정지훈 월급 12,000,00..
25,017 부가세 공통매입세액안분 부가가치세 sejin***2017-01-17
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7-9월 부가세 신고시 면세매출비율이 5% 가 넘어 공통매입세액 안분계산을 했습니다. 10-12월 부가세 신고시 면세매출이 없고 예정, 확정 정산을 하게 되면 면세매출비율이 5%가 안나옵니다. 이럴때는 공통매입세액 안분계산(정산)을 생략해도 될지요? 아님 계산을 해야 되는지요?
25,016 아내가 16년 10월부터 일을 했습니다 원천징수 cpf***2017-01-17
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아내가 16년 10월부터 일을 했습니다 12월까지 일을 하였는데 그럼 1월부터 9월까지는 소득이 없었거든요 소득금액은 100만원이 넘어요 남편 쪽으로 1월~9월까지 카드 쓴거 남편 쪽으로 소득 공제 받을 수 있나요? 그리고 아내가 소득금액이 100만원이에요 딱 부양가족 공제도 받을 수 있나요?
25,015 청약저축 일반과세로 세금우대 말고 일반과세로 전환해.. 계정과목 cpf***2017-01-17
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청약저축 일반과세로 세금우대 말고 일반과세로 전환해도 연말정산때 소득공제 받을 수 있나요
25,014 매입세금계산서 문의.. 계정과목 dbswjd1***2017-01-17
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안녕하세요! 16년 12월 말일에 매입세금계산서를 받았습니다. 내용은 상품 구매건인데.. 알고보니 품목을 아예 잘못 기재해서 1월에 마이너스를 치고, 정발행건을 수취하기로 하였습니다. 1. 16년 12월말 세금계산서 분개를... 차: 상품 대: 외상매입금 이렇게 처리해도 상관없을까요? (실제로 세금계산서 품..
25,013 접대비 회계처리 전표분개 sonagi0***2017-01-17
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접대비 전표처리시 어디에 접대를 했는지 기재를 하지 않아도 되는 것이 맞는 것인지 궁금합니다. 적요사항에 단순히 "거래처 접대비" 이정도로만 표기를 하고 어느 업체에 했는지는 기재를 안해놔도 나중에 결산시 번거로움이 없나요?
25,012 2016년 귀속 10월달부터 일을 하기 시작해서 2016년 총.. 계정과목 cpf***2017-01-17
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2016년 귀속 10월달부터 일을 하기 시작해서 2016년 총 급여액이 3,600,000원입니다. 어차피 근로소득공제 70% 받고 본인공제 150만원 공제 받으면 세금이 없어서 연말정산을 따로 하지 않아도 되지만 여기서 질문입니다 남편 밑으로 제가 들어가서 남편이 소득공제 받게 할 수 있나요? 또 다른 질문은 어머니..
25,011 부가세액 공제관련 질의입니다. 부가가치세 leo8***2017-01-17
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안녕하세요. 당사는 면세 및 일반과세를 겸하고 있는 "법인사업자" 입니다. 아래의 경우 부가세액만큼 매입세액 공제가 가능한지 여부를 알고 싶습니다. < 사례 > 1. 2016년 12월에 면세품목에 대한 원가가 발생되었습니다. 원자재 구입(박스재료 등)건으로, 과세에 해당되어 ..
25,010 전화요금, 전기요금 잡이익처리 전표분개 enff***2017-01-17
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질문1.매입매출전표입력에서 12월10일 작성일자 전화요금 처리시 유형 정하는곳은 원래 공급가액 41,570원 부가세 4,157원인 상태로 두고 매입매출전표 아랫쪽 차변/대변란에서 차/통신비 45,727원 대/미지급금45,720원 차/잡이익 -7원 일반전표에 전도금 지급시 12월28일 지급시 차/미지급금 4..
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