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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 24,918 | 매출 진행률 관련 문의 | 결산 | jwinp*** | 2017-01-13 | |
| 저희쪽은 si 업체 쪽이라, 매출 계약을 하고 세금계산서를 월별로 끊지않고 선금, 중도금 , 잔금 식으로 끊고 있습니다. 매출을 진행률로 계산해서 결산하려고하는데, 진행률 계산하는 방법 좀 알려주시고, 기존 15년도에는 진행률로 프로젝트별로 넣어놨긴했는데, 저도 온지 얼마 안된 회사라 기존 자료를 참고하지 못하.. | |||||
| 24,917 | 전표분개 질문입니다. | 전표분개 | lyn0*** | 2017-01-13 | |
| 저희 회사는 악세사리 업체입니다. 온라인에서 매출이 발생해 무통장입금으로 돈이 들어오면 그것을 일반전표의 보통예금/외상매출금 으로 처리합니다. 환불이 발생했을 시에는 매출전표로 상품매출-/보통예금으로 처리를 하는데요. 월마감에 매출을 입력하면(외상매출금/상품매출)외상매출금이 상계되어야하는데.. | |||||
| 24,916 | 앞서 질문 글 올려드렸는데 이렇게 간단하게 답변받으.. | 전표분개 | sy1*** | 2017-01-13 | |
| 안녕하세요 매출 거래처 A에게 계산서 발행전 상태에서 어음2장 선수금을 먼저 수취받았습니다 수취받을당시 분개는 받을어음 111,100,000 / 선수금 111,100,000 받을어음 28,000,000 / 선수금 28,000,000 으로 처리하였습니다 매출계산서는 오늘 총 3건 발행하였습니다 VAT포함 98,762,400 / 31,831,.. | |||||
| 24,915 | 법인회사 정산 관련질문입니다. | 법인세 | tnrdud*** | 2017-01-13 | |
| 법인 중소기업 프랜차이즈 회사에서 근무를 하는데, 회계사무실에 다맡긴상태입니다. 근데 제가 세무1급자격증을 따게되면 그때부터 회사의 회계 모든업무를 하게 될거같은데 업무를 해본경험이 없어 이론적으로는 알고있지만 세세한걸 몰라 법인회사는 부가세, 법인세 정산은 어떻게하는지 자세하게 알고싶습니다. 그리.. | |||||
| 24,914 | 증빙관련 재질문드립니다 | 부가가치세 | sakura11*** | 2017-01-13 | |
| 법인신용카드로 저희대표님&이사님 해외 출장겸 여행 갔다오셔셔 모두투어 여행사로 5,000,000만원 결제하셨는데 이경우 이번에 부가세 신고시에 공제 처리해도 될까요? 모두투어여행사에 결제한거라 그안에 여행사가 항공료나 숙박비 대리결제한경우라면 공제인지 불공제인지 모르겠어요ㅜ 항공같.. | |||||
| 24,913 | 선수금 수취 후 계산서 발행 시 분개 계정과목 | 전표분개 | sy1*** | 2017-01-13 | |
| 안녕하세요 매출 거래처 A에게 계산서 발행전 상태에서 어음2장 선수금을 먼저 수취받았습니다 수취받을당시 분개는 받을어음 111,100,000 / 선수금 111,100,000 받을어음 28,000,000 / 선수금 28,000,000 으로 처리하였습니다 매출계산서는 오늘 총 3건 발행하였습니다 VAT포함 98,762,400 / 31,8.. | |||||
| 24,912 | 회계처리 | 계정과목 | hbohu*** | 2017-01-13 | |
| 안녕하세요 베트남에서 장갑을 수입후 국내에서 판매할 경우 회계처리가 어찌되나요? | |||||
| 24,911 | 리스 재질문 | 전표분개 | vfmerc*** | 2017-01-13 | |
| 네. <17.01.05> 금융리스자산 62,309,771 /금융리스부채 62,309,771 기타보증금 32,475,000 / 선급금 30,000,000 / 현금,예금 2,475,000 1. 저희회사에서 현금,예금 2,475,000원이 더 나간게 없는데(앞으로 나갈 리스료 외에는 추가로 나갈것도 없음) 위와 같이 회계처리를 하라는게.. | |||||
| 24,910 | 전표분개 재질문 | 전표분개 | enff*** | 2017-01-13 | |
| 제가 너무 장황하게 써서 이해를 못하신것같은데요 원래..거래처 원장에 보면 제일아랫쪽 -15,000,000원 이라고 되어있는금액을 세금계산서를 더받아서 잔액을 0으로 만들어야 하는데 그걸 노무비로 지급했다는 거죠..거기에 대한 전표분개를 부탁드린다는겁니다. | |||||
| 24,909 | 리스 재질문 | 전표분개 | vfmerc*** | 2017-01-13 | |
| 궁금한게있습니다. 리스취득원가 62,309,771에 보증금 32,475,000이 포함되어 있는건데 62,309,771 전체를 자산 및 부채로 잡는건가요? 기타보증금 또 자산 잡고요?? 그리고 1/5일자 현금,예금 2,475,000 은 어디서 갑자기 나온건지 모르겠습니다. 리스자료를 첨부합니다. - 저희 회사에서는 3천만원 현금 줬고 리.. | |||||
| 24,908 | 부가가치세 환급금 금액 차액? | 전표분개 | enff*** | 2017-01-12 | |
| 저희가 1기확정 부가가치세 환급금을 입금 받았는데요 2016년06월30일자의 미수금으로 잡아 놨던 14,673,470원을 상계처리 하려고 봤더니 환급금으로 입금된금액은 14,674,200원으로 금액이 더늘어놨어요 더늘어 난 만큼 전표분개와 계정과목을 뭘로 잡아야 하나요?? | |||||
| 24,907 | 원천세 및 지급명세서 관련 문의 | 원천징수 | jeon*** | 2017-01-12 | |
| 저희는 반기분 신고를 하고 있습니다. 전년도 8월 퇴사한 직원이 노동부에 진정을 넣어 시정명령을 받아 다음해 5월분까지 10월에 급여를 전액 지급하였습니다. 전년도 하반기 및 올해 상반기 근로소득에 대하여 원천징수이행상황신고서 수정신고는 했지만 아직 추가 납부는 하지 않았고, 지급명세서도 수정을 해야.. | |||||
| 24,906 | 수정분개&결산 질문입니다. | 결산 | misos*** | 2017-01-12 | |
| 일반관리비 xxx / 미지급금 ooo 사업소득 www 이것을 일반관리비 -> 용역원가로 수정분개하려고 할 경우 용역원가 xxx / 일반관리비 xxx 로 처리하는게 맞나요? 또, 결산을 할 시 결산자료입력이 어떤건지. (기존 업무자가 해놓은것을 보면 부가세전표, 퇴직추계액, 대손충당금 전표.. | |||||
| 24,905 | 중고 리스차량 인수 회계처리 | 전표분개 | vfmerc*** | 2017-01-12 | |
| 회계처리를 어떻게 해야하는지 몰라 문의드립니다. 16/12/18 중고리스차량 계약(중개인) 16/12/20 중개상에 돈을 지불 - 30,000,000원 17/01/05 금융리스 개시안내문 받음 기간 : 2017.01.05 ~ 2017.11.28 (11개월, 결제일 매달 25일) 취득원가 62,309,771원 잔존가치 32,475,000원 보증금 32,475,000원 월.. | |||||
| 24,904 | 전표분개 | 전표분개 | enff*** | 2017-01-12 | |
| 저희가 매입처로부터 미지급금 세금계산서 중 계산을 해보니 -15,000,000원의 증빙을 더 받아야하는데 매입처의 사정상 여의치 않아 이것을 노무비로 신고했어요 그렇게 됐을경우 전표분개를 어떻게 해야하나요? 이미 거래처 원장에는 매입처상호로 검색했을때는 -1500만원이 떠 있거든요 돈은 이미다 나갔구요 거래처.. | |||||
