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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
22,706 부가세 신고후 수정신고를 했을때 분개는? 전표분개 han9545***2016-07-05
답변완료
2016.1분기 부가세 신고를 했습니다. 그런데 거래처의 요청으로 다시 수정신고를 하게 되었습니다. 해당 세무서에 수기로 신고는 다 했구요. 장부상 분개를 어떻게 해야하는지 알려주세요 2016.1분기 부가세 신고 매출 45,758,016원, 매입 3,975,131원 신고,납부는 41,782,880원 입니다. 그런데 수정신고는 매출 45,558,..
22,705 고정자산 보수공사비용을 자본적지출로 봐야하는지 수.. 계정과목 ssd***2016-07-05
답변완료
안녕하세요. 제목과 같이 고정자산으로 등록되어있는 자산에 대하여 자산이 노후와되어 수리 및 부품교체를 하였는데 300만원이 넘는 금액입니다. 위와 같을 경우 자본적지출로 봐서 감가상각을 해야하는지 아니면 수익적지출로 당기비용으로 떨어도 되는건지 문의드립니다..
22,704 국내 비상장주식 비거주자의 주식양도 원천징수 ec***2016-07-05
답변완료
당사는 주식발행법인입니다. 당사의 대주주가 비거주자(법인)입니다. 비거주자(법인)이 거주자개인에게 주식을 양도하였습니다. 이러할 경우 양수인이 양도가액 10% 또는 양도차액 20% 중적은 금액을 원천징수하여 신고 하는것으로 알고있습니다. 1. 양도자가 비거주자일경우 원칙적으로 양수자가 원천징수 의무자..
22,703 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-07-04
답변완료
포터구입시 부가세 매입세액공제가 가능한가요?
22,702 질문입니다. 원천징수 kms0***2016-07-04
답변완료
퇴직연금 db에 가입되어 있는경우 퇴직연금 지급시 => 급여(퇴직금)신고는 은행에서 하나요? 아니면 사업장(회사)에서 해야 하나요? 퇴직소득세 또는 퇴직소득세할 주민세는 과세이연이 되나요?
22,701 사대보험 취득신고 기한 급여 sjl***2016-07-04
답변완료
신규직원이 입사하여 사대보험 가입시... 입사일로 부터 언제까지 신고 해야 하나요? 그 기간을 넘길시 과태료가 있나요 ? 직원이 입사후 1-2주만에 그만두는 사람이 자주 발생하여 문의드립니다.
22,700 부가세과표에 따른 법인세 영향 법인세 sjl***2016-07-04
답변완료
법인입니다. 부가세신고시 반영되는 과표에 따라... 법인세 신고시에도 영향이 가는 것이 있는지요? 제조. 도매업 사업장인데. 부가세신고시 과표가 모두 제조업으로 등록되었을 경우. (매출누락은 아님) 법인세 신고시 조정사항 등등에 영향이 가는 항목들이 있나요 ?
22,699 미지급금이 포함된 세금계산서 .. 증빙처리 증빙 myg***2016-07-04
답변완료
미지급금 천만원 중 오백만원을 입금처리했습니다. 세금계산서는 천만원으로 발급받았구요. 오백만원에 대한 증빙을 미지급금이 포함된 천만원짜리 세금계산서로 해도 괜찮나요?
22,698 대출금 이자납입 증빙 증빙 myg***2016-07-04
답변완료
통장에서 대출금이자가 출금되었는데 이럴때는 증빙처리를 어떻게 해야되나요? 참고로 개인사업자입니다.
22,697 4대보험 EDI 성립신고 궁금합니다. 고용보험 hl0***2016-07-04
답변완료
안녕하세요. 새내기 세무대리인입니다. 업체에 첫직원이 생겨, 더존으로 사업장신고서를 만들었는데.. 4대보험 EDI수임신고서를 각 공단에 전화해서 물어보고 신청서 받아서 팩스로 보냈는데, '성립신고'를 해야 사업장번호를 부여받고, 그 후에 수임신고를 해야된다고 합니다;;;; 4대보험 EDI 성립신고부터 수임신..
22,696 원고료, 참고도서 계정과목 계정과목 ca***2016-07-04
답변완료
격월간으로 정기간행물을 만들고 있습니다. 1. 필진들에게 지급하는 원고료는 어떤 계정과목으로 넣어야 하는지요? 2. 필진들에게 도서비를 지급하는데, 도서인쇄비로 넣으면 되는건지요? 3. 원고료도 원천징수 대상인가요? 그렇다면 10만원을 지급한다면, 얼마를 떼어야 하는건지요?
22,695 합의금 세금계산서 발행여부 부가가치세 ec***2016-07-04
답변완료
법인입니다. 법인과 법인거래에서 미수금이 발행하여 당사가 상대방 법인에게 가압류 소송 진행을 하고 있었습니다. 이에 합의가 되어 미수금은 받고 따로 합의금으로 5백만원정도 받았습니다. 이럴경우 합의금에 대한 것은 세금계산서 발행 대상인가요? 회계처리는 잡이익으로 처리하였습니다.
22,694 인건비 분개 계정과목 ykik***2016-07-04
답변완료
안녕하세요. 인건비관련문의 입니다. 원재료가 들어왔을때 물건을 하차하고 물건 완성품이 나오면 차에 상차하는 (물건상하차작업)하는 직원들은 제조인건비인가요 판관 인건비인가요?
22,693 중도퇴사직원 원천징수영수증 원천징수 mysta***2016-07-04
답변완료
1. 6월10일자로 퇴사한직원이 있는데 원천징수영수증을 발급해드려야 하나요? 2. 만약 발급을 안했을시 불이익이 있나요? 3. 발급을 해드리면 저희 회사가 세무서에 신고를 해야하나요? 아니면 그냥 퇴사자분께 발급만 해드리면 되나요?
22,692 환변동보험 결산분개 결산 ty8***2016-07-04
답변완료
안녕하세요? 당사는 2016년 1월 12일에 한국무역보험공사와 환변동보험 계약을 맺었습니다. 이 환변동보험에 대한 결산분개 질문 드리겠습니다. 보험기간은 2016년 2월 29일 ~ 2018년 4월 25일입니다. 그림 1을 보시면 당사의 환변동보험 청약현황이 보입니다. 청약당시에 들어간 비용은 전혀 없습니다. ..
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