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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
25,092 공통매입세액 안분 부가가치세 du***2017-01-20
답변완료
부동산매매업을 영위하는 법인입니다. 2006년 단지내상가를 일괄 매입하여 분양을 하였고 미분양 상가는 현재까지 임대를 해오고 있었습니다. 미분양상가를 2016년 12월에 양도하였습니다. 2016년 7~9월 : 공급가액 없음 2016년 10~12월 : 공급가액 발생 공통매입세액 안분방법 예정 공통매입세액과 확정 공통..
25,091 영세율세금계산서발급질문 부가가치세 gns***2017-01-20
답변완료
안녕하세요 ^^ 저희가 11월11일 12월19일 매출영세율세금계산서를 발행했습니다 아직구매확인서를 받지못했습니다 이럴경우 구매확인서발행되면 구매확인서날짜 로 다시 영세율세금계산서를 발행해야하는건가요?? 구매확인서날짜 영세율세금계산서날짜 꼬옥일치해야하나요?? 아니면 분기안해만 구매확인서..
25,090 법인카드 부가세요 부가가치세 ldg***2017-01-20
답변완료
대표님이 법인카드를 쓰시는데요 카드명세서 보면 부가세 라고 세금이 나눠져 있잖아요^^ 근데 이거 어떤건은 부가세가 있건 어떤건은 없어요 처음에는 간이과세자 라서 그런가 했는데 예를들어서 스타벅스코리아는 간이 과세자가 아닌데 왜 부가세가 없나요? 그리고 티머니 택시중에 어떤건은 부가세가 ..
25,089 문의 종합소득세 hbohu***2017-01-20
답변완료
안녕하세요 개인사업자입니다 누진공제에 대해 쉬운설명 부탁드립니다
25,088 회계원리 비교 결산 ty8***2017-01-20
답변완료
안녕하세요? K-IFRS에 의한 회계원리와 기업회계기준에 의한 회계원리는 이론적으로 많이 다른가요?
25,087 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-01-19
답변완료
법인사업자입니다. 차량을 개인한테 팔았습니다...주민번호로 매출세금계산서를 발행해야 하는데... 10월 면세계산서 매출로 발행을 했습니다. 그러면...수정전자세금계산서로 다시 발행하면 되나여? 가산세가 있나요? 아니면 면세계산서 마이너스 처리하고 새로 매출세금계산서로 발행하면 되나요? 그러면 가산세가 있..
25,086 대손금처리 및 대손세액공제 결산 kumpo***2017-01-19
답변완료
대손금처리 및 대손세액공제 가능여부 확인 부탁드립니다. 채권 1. 외상매출금 2014.01.28 6,750,000(vat 613,636포함) 2. 외상매출금 2013.10.24 4,565,000(vat 415,000포함) 채권 1. 2015년 08월경 판결문(조정을 갈음하는 결정조서)받음 6,750,000원 회수못함. 2016년 12월 대손금 처리..
25,085 간주임대료 관련 부가가치세 jwinp***2017-01-19
답변완료
저희가 상가를 분양받아서 임차인을 구하고 있는 상황인데, 임차인이 때마침 구해져서 일단 보증금을 10% 300만원 받았습니다. 최종 잔금은 3월10일에 주기로 하고 계약을 체결했는데요, 보증금에 대한간주 임대료 계산은 언제부터 계산해서 넣어야되나요? 잔금 치르는 날을 기준으로 간주임대료를 정산해야되나요? 아니..
25,084 건물구입 취.등록세 관련 법인세 jwinp***2017-01-19
답변완료
수고많으십니다 분양을 받아 사옥 이전을 하였는데, 부가세 부분은 (상가 및 사무실) 공제 대상인가요? 주택은 면세라 부가세부분은 주택 고정자산에 포함하면될꺼같고 저희같은 사무실과 상가를 분양 받아서 취득세를 냈을경우 계정과목을 "세금과 공과"로 처리해야되나요? 아니면 자산 (건물+토지)에..
25,083 건물 구입관련 법인세 jwinp***2017-01-19
답변완료
건물 구입시 부가세부분은 공제받을수 있는건가요?아니면 건물금액에 가산해서 고정자산으로 잡아야 하나요?? 빠른답변 부탁드립니다.
25,082 퇴직연금/명예퇴직금 문의 법인세 jeb***2017-01-19
답변완료
안녕하세요 문의 드릴것이 있어서 연락드립니다. 회사는 DB형에 가입하고 있습니다. 이번에 희망퇴직을 실행하면서 희망퇴직자들이 발생하였습니다. 희망퇴직 위로금의 경우 당기비용으로 처리하는 것으로 알고 있습니다. 이러한 위로금의 경우 무조건 현금으로 지급해야하는 건가요? 같이 퇴직소득으로..
25,081 자산등록 관련 법인세 jwinp***2017-01-19
답변완료
회사에서 분양받아서 사옥을이전하였는데요. 1. 등기부등본에 있는 건물 , 토지 금액은 고정자산으로 잡고, 취.등록세도 건물에 같이 합산해서 고정자산으로 넣나요? 2. 13년도에 분양금 예약금을 건설중인 자산으로 잡아서 결산 처리했고, 최종 16년에 전액 납부를 해서, 건설중인 자산을 건물 및 토지로 잡아놓았습니..
25,080 계정과목 계정과목 enff***2017-01-19
답변완료
국민채권매도시 은행에서 납부영수증을 주잖아요 그러면 이걸 거래처를 해당은행으로 걸고 매도시본인부담금은 계정과목을 뭘로해야하나요?
25,079 종전근무지에 노조회비가 있는분들은 연말정산시 어떻.. 연말정산 jhk54***2017-01-19
답변완료
종전근무지에서 노조회비를 납부하시는 분들이 있습니다. 이런경우 종전근무지란에 뭔가 입력을 해야하는건가요?
25,078 외상매출금 대손처리 법인세 sjl***2017-01-19
답변완료
1. 외상매출금의 소멸시효는 도래하였지만, 대금을 회수하고자 하였다는 증빙이 없다면 대손처리(법인세)를 하면 안되는지요 ? 2. 소멸시효도 훌~쩍 지났고, 대금을 회수하고자 한 증빙도 없고, 소멸시효에 시점의 법인세도 수정신고를 하지 않을거라 당해에 대손처리하면서 손금불산입으로 처리 가능한가요 ? 손금불..
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