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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
19,561 기부금 세액공제 관련질문입니다 법인세 qing***2015-11-04
답변완료
안녕하세여.. 저희는 법인회사구요... 회사서 기부금으로 월3백만원씩 기부하고있습니다 근데 결산시 기부금에 대해 100프로 인정으로 공제를 받는지 알고싶고여 기부금관련 자세한 자료도 알고싶습니다... 감사합니다
19,560 가지급금인정이자 소득처분... 법인세 man1***2015-11-04
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2011~2013년도분에 대한 가지급금 인정이자분에 대하여 (가지급금 인정이자분에 대한 미수수익을 다시 가지급금으로 처리) 대표자 상여처분으로 익금산입되어 추가 법인세를 2015.10.31 납부하였습니다. 이럴경우, 2015년 10월 31일에 납부한 추가법인세와 2011~2013년도분의 가지급금은 어떻게 되는건가요? ..
19,559 양도양수로 인한 부가세 신고 부가가치세 nic***2015-11-04
답변완료
12월 1일부로 타 사업자에 대한 일부 사업에 대하여 당사가 양도양수 계약에 의해 양수 받기로 하였습니다. 양도 전 기간(10/1~11/30)에 대한 부가세 신고는 양도인 / 양수인 어느 쪽에서 해야 하는 지 문의 드립니다. 일부 사업에 대해서만 양도/양수 되는 건이라 12월 1일 이후에도 타 사업자는 그대로 유지가..
19,558 건물신축시 취득가액을 모르는 경우 양도소득세 jhsemu***2015-11-04
답변완료
안녕하세요.. 2015년 건물을 신축했는데요.. 신축후 매도하려고 하는데, 땅은 취득가액을 계약서를 통해 알 수 있는데... 건물은 건물 신축할때 영수증을 받아놓지 않아 취득가액을 모르는 상태입니다. 이때 이 건물을 감정평가를 받아서 취득가액을 산정해야 하나요?? 아니면 환산취득가를 사용해도 되는 것인지 궁..
19,557 외화평가 신고서 (선택사항 변경) 법인세 sjl***2015-11-04
답변완료
외화평가를 결산연말 기준환율로 평가하는것으로 2011년 신고서가 접수되었습니다. 외화평가의 관리 어려움이 있어 가능하다면 외화평가를 하지 않는 것으로 변경 하고 싶은데 가능한가요 ?
19,556 적격증빙 수취하지 못한 경우 증빙 zpzoz***2015-11-04
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개인사업자 이구요 회사 직원분이 급하게 부품을 구입하느라 본인 휴대폰 소액결제로 결제를 했는데 모든 소액결제가 통합되어 현금영수증이 발행되어 해당 부품을 구입한 소액결제분은 따로 발행되지 않아 국세청에 용도변경이 불가능 하였습니다 금액은 삼만원 이상의 7만원이였는데요 1) 이런 경우에는 증..
19,555 화해조정금 - 원천징수 원천징수 kmmiso***2015-11-04
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법인 입니다 직원이 부당해고로 노동부에 신고를 하여 화해조정금 2,000,000원을 지급하게 되었습니다 <노동위원회, 신고직원, 당사직원 - 3명이서 화해합의서 작성후 지급> 원천신고를 해야 하나요? 계정과목은 어찌 처리 해야 하나요?
19,554 법인세 등 질문 법인세 sjl***2015-11-04
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1.인정이자 계산시 원칙은 가중평균이자율이지만 .. 대출이 있는 회사인데도 당좌이자율 6.9%를 선택해서 진행해도 괜찮은가요 ? 2. 수출하여 선적일자의 환율을 잘못적용하여 환율차이 만큼 과소 되었을때. 직접인지된 시기에 법인세 수정신고를 하여도 환율차이도 매출누락으로 보아 대표이사 상여로 처리 해야하..
19,553 해외용역비(디자인비용) 증빙 sjl***2015-11-04
답변완료
설계를 중국에서 해주고 있습니다. 설계한것이 이메일로 왔다갔다 하기 때문에 별도의 수입신고필증을 발행받을 수 없습니다. 매달매달 계속적으로 진행이 되는것으로. 매달매달 한번씩 대금을 송금해주고 있습니다. 계약서는 없습니다. 1. 지급시의 환율로 회계처리해도 될까요 ? 2. 지급시에 외화로 지급하면 매매..
19,552 영세율 매출 부가가치세 she1***2015-11-03
답변완료
안녕하세요? 영세율 전자세금계산서를 끊은 매출금액도 수출매출에 포함되나요?
19,551 농어민과의 거래 증빙 calling***2015-11-03
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명절에 직원들 선물로 아시는 분에게 배와 새우를 구입하였습니다. 따로 사업자를 내고 하는 분은 아니라는데 농어민과의 거래로 체크만 해도 경비로 인정이 될까요? 혹시 다른 증빙이 필요한지도 알고싶습니다.
19,550 사무실 보증금 관련 분개 전표분개 smgkor***2015-11-03
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안녕하세요 분개 문의 드립니다. 사무실 보증금 1000만원 월 임대료 50만원 5개월 임대료(250만원)가 밀려... 밀린 임대료와 연체료를 빼고 사무실 퇴거 후 돌려 받은 돈이 730만원이 입금 된 경우 분개를 어떻게 해야하나요?
19,549 무급휴가 중이었던 직원 퇴사 시 퇴직금 계산 퇴사 jeong0***2015-11-03
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무급으로 장기 휴직중이었던 직원이 퇴사가 확정되었습니다. 1년이 넘은 분이나 3월 급여까지만 받으시고 계속 무급으로 계셨습니다. 이 경우 퇴직금 계산을 가장 최근 급여를 받으신 1-3월 급여로 하면 될까요? 아니면...혹시 다른 방법이 있나요? 이런 분이 처음이라... 자세한 설명좀 부탁드립니다.
19,548 홈텍스모의계산에서 1가구1주택으로 선택하면 붙임서류.. 양도소득세 ki***2015-11-03
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아침에 문의드린 사람입니다. '양도소득세를 내야하는 경우라면 현재 저는 임대주택사업자 등록이 되어 있고 거주주택은 매도를 한 상태로 본다면 1가구1주택인데, 현재 상황에서 '홈텍스의 모의계산' 입력란에 1가구1주택으로 선택해야 하나요? 아니면 1가구1주택 외로 선택을 해야 할까요?' #1가구 1주택으로 계산하시..
19,546 확정급여 비용처리 재질의 법인세 cat***2015-11-03
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재질문1.확정급여형으로 2012년도에 가입하여 몇년간 퇴직연금 불입했는데 퇴직연금운용자산으로 회계처리만 하고 손금산입을 전혀 하지 않고 있었으면 또한, 퇴직급여충당금 설정도 전혀 한번 안했다는 질문에 법인결산시 세무조정으로 2015년도 법인세신고시에 한꺼번에 세무조정해도 되는거에요? 2012년 2013년..
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