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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
19,514 추가질문 전표분개 parkja5***2015-10-29
답변완료
그대출이나 가불이 회기가 지난것도 올해애 반영시킬수 있는겁니까?
19,513 재물조사 자산관리 she1***2015-10-29
답변완료
안녕하세요? 현재 근무중인 법인에서 내년에 재물조사가 있는데 재물조사 후에 존재가 확인된 고정자산이 있습니다. 기존에 고정자산관리대장에는 이 자산에 대해서 기록이 안되어 있었구요. 세금계산서가 수령되지 않은 채로 고정자산에 추가해도 되나요?
19,512 법인대표 가지급금인정이자 상여처분 .. 법인세 man1***2015-10-29
답변완료
귀속 2011년도 법인대표의 가지급금 인정이자 - 상여처분하여 법인세 수정신고하라는 세무서의 연락을 받았습니다. ** 귀속 2011년 법인세 수정신고 ** 1. 소득자료명세서 작성 1) 원천징수할 소득세 금액이 - 소득세금액이 급여대장시 나오는 금액인가요? 2) 2011년 연말정..
19,511 건설업의 매출 부가가치세 ycdi0***2015-10-29
답변완료
건설 법인입니다. 2억원 선급을 받고 공사를 시작하고 단기공사로 1년이내에 끝납니다. 중간중간에 필요한 금액은 조금씩 마련해준다고 한 상태입니다. 건물주가 세금계산서는 준공후에 발행하자고 해서 현재 세금계산서는 발행하지 않은 상태입니다. 15년2기예정 부가세 신고시에 원재료 매입이 있어 일반환급으로 부..
19,510 백화점내 업체 사업자등록시..재질문) 법인세 pooh0***2015-10-29
답변완료
세무사님 답변 감사드립니다..ㅠㅠ 그럼 백화점내에 같은층이나 가깝게 인접해 있을때의 경우의 자세한 충족요건은 별도로 없는거라면, 사실판단에 의해 세무서에서 내줄수있는경우에 속한다는 말씀이시죠? 이럴경우 프렌차이즈가 각각 다른거는 상관이 없고 단순 인접해 있는지만을 판단해서 하나의 사업장으로..
19,509 가축임신진단 부가가치세 hyoun***2015-10-29
답변완료
농장에 들려 가축임신진단하는일인데요 면세업인가요?
19,508 2014년 법인세 과소신고가산세 법인세 taxa4***2015-10-29
답변완료
1. 2014년 매출누락으로 법인세 수정신고서의 과소신고가산세 계산시 기납부세액(원천징수세액, 중간예납세액, 수시부과세액등)을 공제해주는게 이미 신고서에 반영한 기납부세액인지 아니면 당초신고서에 반영하지 않은 기납부세액인지요? 2. 과소신고가산세 어떤 계산식이 맞는지요? 1) (산출세액-기납부세액..
19,506 비품 소모품비 관련 질문드립니다. 계정과목 haelilibe***2015-10-29
답변완료
실무에서 금액 적은건 소모품으로 큰건 비품으로 넣지않나요? 그 구분기준이 궁금합니다. 건설회사인데 가구를 샀습니다. 비품인지 소모품인지 ㅜㅜ 금액은 약 150,000정도 되구요~
19,505 수당 과 상여 차이 질문 (연말정산 및 개념별차이) 연말정산 vin***2015-10-29
답변완료
연말정산때 근로소득원천징수영수증에 급여,상여, 인정상여 로 나눠지면서 처리 방법이 다르다고 그러는데요 정말 처리 방법이 다른가요? 수당 과 상여 처리과정 및 차이는 뭔지 자세히 좀 알려주셨으면 합니다..
19,504 분개 전표분개 parkja5***2015-10-29
답변완료
안녕하세요? 저희는 법인 보험대리점 입니다. 설계사와 대표사이의 채무관계가 있어 급여에서 그 금액을 공제 한 채 현재 법인통장에 있습니다, 대표님에게 채무액을 송금해야 분개를 할수 있지만 후에 문제가 생길지 몰라서 고민중입니다, 개인채무관계면 어떤 증빙과 절차가 필요할까요? 만양 22015년 이전의 법인 통..
19,503 적격증빙에 관려하여 문의드립니다. 부가가치세 haelilibe***2015-10-29
답변완료
간이과세자의 경우 세금계산서를 발행을 못하는 걸로 알고 있는데 공급받는자가 사업자등록증을 제시하고 세금계산서 요구시 세금계산서를 발행해야한다고 하는데 이런경우 간이과세자도 세금계산서를 발행할 수 있는 건가요?
19,502 대표이사 자녀의 대학입학금 경비 처리 문제 법인세 ycdi0***2015-10-29
답변완료
법인의 대표이사 자녀의 대학입학금 처리에 있어 법인통장에서 자금을 쓰려고 합니다. 혹여 경비로 처리할 수 있는 요건이 있나요? 법인통장에서 출금된 금액은 가지급금 처리하고, 대표이사의 소득공제로 추후 처리하는 방법 외에 요건이 있으면 경비처리될 수 있는지 궁금합니다.
19,501 비상장법인 이익배당 관련문의 종합소득세 mk1***2015-10-29
답변완료
현재 주주등이 사내이사로서 등기임원으로 등록되어있습니다. 그동안 연말에 이익배당을 하지않고 임원급여로 대신 지급을 해왔는데 향후, 임원급여 지급분을 줄이고 연말에 이익배당으로 처리를 검토중입니다. 이때, 각 임원분들 배당소득에 대해서 총 15.4%를 원천징수하고 각 임원분들은 근로소득및 배당소득을 포함..
19,500 백화점내 업체 사업자등록시.. 법인세 pooh0***2015-10-29
답변완료
백화점내에 음식점5개가 입주하여 오픈할 예정입니다. 각각의 음식점프렌차이즈가 5개모두 다른경우, 5개를모두 각각 개인사업자등록이아닌 법인사업자 하나로 사업자등록이 가능한지 궁금합니다.
19,499 영세율 적용여부 부가가치세 com***2015-10-29
답변완료
수고많으십니다. 저희는 일본선박회사의 한국내 국제해운대리점업을 하고 있습니다. 일본선박회사가 사용하는 전산용역을 제공하는 국내회사(이하 A)가 있습니다. 매월 이 전산용역회사가 일본에 사용대금을 청구하면 일본선박회사를 대신하여 용역대금을 국내에서 A에게 원화로 지급하고 있습니다. 이러한 ..
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