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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
25,017 부가세 공통매입세액안분 부가가치세 sejin***2017-01-17
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7-9월 부가세 신고시 면세매출비율이 5% 가 넘어 공통매입세액 안분계산을 했습니다. 10-12월 부가세 신고시 면세매출이 없고 예정, 확정 정산을 하게 되면 면세매출비율이 5%가 안나옵니다. 이럴때는 공통매입세액 안분계산(정산)을 생략해도 될지요? 아님 계산을 해야 되는지요?
25,016 아내가 16년 10월부터 일을 했습니다 원천징수 cpf***2017-01-17
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아내가 16년 10월부터 일을 했습니다 12월까지 일을 하였는데 그럼 1월부터 9월까지는 소득이 없었거든요 소득금액은 100만원이 넘어요 남편 쪽으로 1월~9월까지 카드 쓴거 남편 쪽으로 소득 공제 받을 수 있나요? 그리고 아내가 소득금액이 100만원이에요 딱 부양가족 공제도 받을 수 있나요?
25,015 청약저축 일반과세로 세금우대 말고 일반과세로 전환해.. 계정과목 cpf***2017-01-17
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청약저축 일반과세로 세금우대 말고 일반과세로 전환해도 연말정산때 소득공제 받을 수 있나요
25,014 매입세금계산서 문의.. 계정과목 dbswjd1***2017-01-17
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안녕하세요! 16년 12월 말일에 매입세금계산서를 받았습니다. 내용은 상품 구매건인데.. 알고보니 품목을 아예 잘못 기재해서 1월에 마이너스를 치고, 정발행건을 수취하기로 하였습니다. 1. 16년 12월말 세금계산서 분개를... 차: 상품 대: 외상매입금 이렇게 처리해도 상관없을까요? (실제로 세금계산서 품..
25,013 접대비 회계처리 전표분개 sonagi0***2017-01-17
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접대비 전표처리시 어디에 접대를 했는지 기재를 하지 않아도 되는 것이 맞는 것인지 궁금합니다. 적요사항에 단순히 "거래처 접대비" 이정도로만 표기를 하고 어느 업체에 했는지는 기재를 안해놔도 나중에 결산시 번거로움이 없나요?
25,012 2016년 귀속 10월달부터 일을 하기 시작해서 2016년 총.. 계정과목 cpf***2017-01-17
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2016년 귀속 10월달부터 일을 하기 시작해서 2016년 총 급여액이 3,600,000원입니다. 어차피 근로소득공제 70% 받고 본인공제 150만원 공제 받으면 세금이 없어서 연말정산을 따로 하지 않아도 되지만 여기서 질문입니다 남편 밑으로 제가 들어가서 남편이 소득공제 받게 할 수 있나요? 또 다른 질문은 어머니..
25,011 부가세액 공제관련 질의입니다. 부가가치세 leo8***2017-01-17
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안녕하세요. 당사는 면세 및 일반과세를 겸하고 있는 "법인사업자" 입니다. 아래의 경우 부가세액만큼 매입세액 공제가 가능한지 여부를 알고 싶습니다. < 사례 > 1. 2016년 12월에 면세품목에 대한 원가가 발생되었습니다. 원자재 구입(박스재료 등)건으로, 과세에 해당되어 ..
25,010 전화요금, 전기요금 잡이익처리 전표분개 enff***2017-01-17
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질문1.매입매출전표입력에서 12월10일 작성일자 전화요금 처리시 유형 정하는곳은 원래 공급가액 41,570원 부가세 4,157원인 상태로 두고 매입매출전표 아랫쪽 차변/대변란에서 차/통신비 45,727원 대/미지급금45,720원 차/잡이익 -7원 일반전표에 전도금 지급시 12월28일 지급시 차/미지급금 4..
25,009 고철거래에 따른 회계처리 전표분개 bsh1***2017-01-17
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얼마전부터 고철거래시 부가세부분을 매출자에게 입금하는 것이 아니고 은행을 통한 국세납부 처리하고 있습니다 1.매출발생시(12/31) 외상매출금 220 / 부산물매출 200 부가세예수금 20 2.입금시(1/5) 보통예금 200 / 외상매출금 220 선급부가세 20 저희는 위와 같이..
25,008 국민주택1총채권매출? 증빙 enff***2017-01-17
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수고많으십니다. 다름이아니라 건축허가 등록면허세를 낼때 '국민주택1종채권매출(매입확인서)'를 받아왔는데요 이게 어떤건가요?? 채권발행번호,채권 매입금액,구분에는 '즉시매도' 라는것도 있구요..시키는대로 수수료내고 받아는왔지만.모르겠어서요..
25,007 소득.세액 공제신고서 작성관련 연말정산 ldg***2017-01-17
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연말정산 담당자입니다. 소득.세액 공제신고서 작성을 연필로 써서 낼수도 있고 국세청 소득.세액 공제신고서 작성화면에서 써서 제출해도 되잖아요. 어떤걸로 제출하라고 하는게 담당자 입장에서 편한가요? 그리고 차이는 뭘까요? 겉으로 보기엔 작성화면에서 전송하는게 더 나을듯 한데 누구는 자필로 쓴..
25,006 문의 원천징수 hbohu***2017-01-17
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안녕하세요 개인사업자가 있는데 직장 근로소득이 발행되는 경우 상관없나요? 그리구 4대보험료는 직장가입자로 가능한가요?
25,005 현금 매출표? 증빙 sakura11***2017-01-17
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금일 저희 대표님께서 자동차등록사업소 가셔셔 자동차번호판을 바꾸셔셔 등록면허세 납부한거랑 현금(자진발급) 매출표를 받아오셨는데요(영수증같은거) 거래금액 : 6,091원 부가세 : 609원 총합계 : 6,700원 거래구분 : 소비자 이렇게 되어 있는데 이게 뭔가요?ㅜㅜ 현금영수증인지... 홈텍스가서 뭐..
25,004 연말정산 서류 받을때요.. 연말정산 ldg***2017-01-17
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연말정산 담당자 입니다. 자료를 다 받아서 외부 회계사무실에 갖다 주는데요. 소득-세액 공제 증명서류를 근로자에게 PDF파일로 받아서 회계사무실에 갖다 줘도 돼죠? 출력을 해서 갖다 준다는데 굳이 출력본 받을 필요 없죠?
25,003 급여 관련 고용보험 sakura11***2017-01-17
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저희 직원 중에 16년12월20일 보수가 인하 변경 된 분이 계십니다. 120만원에서 42만원으로 보수인하가 되어서 4대보험에 신고를 했는데 12월달부터 인하된 42만원 급여를 지급했는데요. 두루누리사회보험 지원을 받고 계셔셔 계속 적용을 받을 수 있는지 공단에 물어보니 12월은 변동되기전 보험금액으로 빠진다고..
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