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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,761 세금계산서 발행 관련 부가가치세 ycdi0***2016-10-20
답변완료
전기공사업을 하고 있는 법인입니다. 병원에서 전기공사를 해주고 세금계산서를 발행하려고 하는데, 공사관련 면세계산서 발행 대상이 되나요? 상대 거래처에서는 자신이 면세라고 계속해서 계산서를 받아야 한다고 하는 실정입니다. 관련 법령이나 계산서 발급관련해서 조건을 알고 싶습니다.
23,760 해외진출 사업형태 장단점 원천징수 kmkyoun***2016-10-20
답변완료
현재 한국법인회사이고, 대만 해외진출에대해서 궁금한게있습니다. 지사, 자회사, 독립회사 중 선택해 대만에 설립할 예정인데, 대만의 이 3가지 사업형태의 장단점을 알고싶어서요. 세무,회계를 포함해 전반적인것으로요. 인터넷 서치만으로는 한계가있는데, 제가 참고할만한 자료나 전반적으로 장단점을 알수있을까요..
23,759 분양상가 자가 사용의 건 법인세 momosun1***2016-10-20
답변완료
부동산 매매업(분양업)을 경영하는 업체입니다. 2015년 상가건물을 10채를 완공하고 그중에 2채는 미분양이고 1채은 분양업체에서 등기이전후 사용중입니다. 1채당 분양가액이 481,500,000원이고 계약면적 265.331입니다. 2015년결산당시 완성건물재고가 752,112,000원이 있는 상태입니다. 이럴경우 분양업체에서 사용하..
23,758 계정과목 문의 계정과목 kamomill***2016-10-20
답변완료
개인사업자 사업장 건물+토지구입을 위해 지출된 부동산 중개수수료는 어떤 계정과목을 써야하나요/
23,757 2년전에 양도된 감가상각자산 회계처리 전표분개 corr***2016-10-20
답변완료
안녕하세요. 저는 세무대리인인데요. 궁금한 부분이 있어서 질문 드립니다. 법인사업자 기장업체중에 2년전에 차량운반구를 매각하였는데.. (개인에게 매각, 세금계산서 미발급) 업체에서 통보를 안해줘서 전혀 모르고 있다가 최근에야 그 사실을 알게 되었습니다. 지금 시점에서 어떻게 회계처리를 해야할..
23,756 질의 계정과목 lovets***2016-10-20
답변완료
건축사사무소를 운영하고 있습니다 설계용역이나 감리비를 매입으로 수취합니다 해당 건은 뭘(계정과목)로 처리해야 하나요?
23,755 반대조정 문의 전표분개 zpzoz***2016-10-20
답변완료
처음 계약시 부가세신고를 위해 세금계산서가 발행되었는데요 부가세대급금 4,000,000 / 미지급금(자동차공장) 4,000,000 이렇게 처리하고 36개월 계약기간이라서 매월 리스료 납부시(1,200,000) 리스료 1,088,890 / 보통예금 1,200,000 미지급금(자동차공장) 111,110 이런식으로 매월 리스료 납부때 마다..
23,754 리스 해지 후 매입 했을 시 문의합니다 전표분개 zpzoz***2016-10-20
답변완료
운용리스계약체결 하였는데 해지 후 일정 정산금을 지불하고 매입하였습니다 보증금 14,000,000 차량매입가 28,000,000 해지수수료 1,000,000 이럴시 (28,000,000+1,000,000)-14,000,000= 15,000,000 15,000,000만큼 납부 한 상태인데요 1) 위 상황 같이 보증금이 상계처리시 분개 ..
23,753 법인에서 일반개인에게 자금 대여시 이자율 문의 법인세 eunk0***2016-10-20
답변완료
법인이 특수관계인이 아닌 일반 개인에게 자금 대여시 따로 계약서를 작성하거나 하지 않고 결산시 이자계상을 하지 않았습니다. 이런경우 문제가 된다 하여 이자계상을 하려 합니다. 법적 이자율이 어떻게 되는지요.
23,752 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-10-20
답변완료
법인차량이 사고가 나서 폐차를 했는데...보험회사에서 보상금을 입금시켜주었습니다...그러면 매출세금계산서를 끊어야 하나요? 아니면 그냥 잡이익으로 처리하면 되나요? 결산시 별도의 세무조정이 있나요?
23,751 사대보험 신고관련 문의드립니다 건강보험 sosim9***2016-10-19
답변완료
한 직원이 10월 4일에 입사를 하고 10월 6일에 퇴사를 했습니다 10월 4일로 사대보험 신고는 진행한 상태입니다 이경우 3일을 일했는데 사대보험료가 정산이되서 고지서가 날라오나요?
23,750 공급시기 부가가치세 gre***2016-10-19
답변완료
안녕하세요 건축사 사무소이고 계약기간은 : 2016년 2월~ 건축물 사용승인까지 입니다. 대가는 준공시 받기로 했습니다. 이 경우 공급시기는 준공시인지요?
23,749 한국전력 전기인입공사비 회계처리 계정과목 hsy3***2016-10-19
답변완료
토지를 취득후 오피스텔 신축공사에 필요한 전기인입공사를 진행하여 공사비 계산서를 받았습니다. 현지 공사는 진행중입니다. 계정과목을 어떻게 처리해야하나요?
23,748 법인이 개인에게 대여했을때 결산 법인세 eunk0***2016-10-19
답변완료
당사는 법인이고 기존에 개인에게 대여 해주고 이자를 받거나 계약서를 작성하지 않았고 여지껏 그 부분이 문제 되었던 적은 없는데 해야 한다고 하시네요. 그렇다면 이자는 몇 퍼센트로 해야하고 꼭 이자계상을 해야 하는게 맞는건지...답변 부탁 드립니다.
23,747 부가세 수정신고 가산세 문의 부가가치세 dbswjd1***2016-10-19
답변완료
안녕하세요. 2016년 1기 확정 부가세 신고때 법인차량(비영업용)의 매입세액을 불공으로 처리해야하는데 과세로 처리해서 부가세 과소신고를 하였습니다. 신고불성실 가산세와 납부불성실 가산세를 납부하면 되는건가요? 다른 가산세도 있으면 알려주시기 바랍니다.
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