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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
19,107 법인세수정신고관련 문의입니다. 법인세 gml0***2015-09-11
답변완료
안녕하세요! 13년도 통장에입금된 매출이 누락이 되었습니다. 이에 수정신고를 하려고 하는데, 통장에입금된 돈은 실제로 비용지출에 모두 사용이 되었습니다. 이럴경우 세무조정에서 소득처분시 기타로 하여도 무방한지요? 아니면 13년 세무조정을 매출 익금산입 유보처리후 14년에 익금불산입 -유보로 정리를 해..
19,106 퇴직시 퇴직금외 추가지급분 신고 원천징수 taxa4***2015-09-11
답변완료
안녕하세요 더운 여름 한철에 건강 관리 잘하시기 바라며 사무실 구조조정으로 인해 매출감소와 담당업체 감소로 인해 직원과 경영악화로 급여인하로 계속 근무여부를 상담한 결과 합의하에 퇴사하기로 하였으며, 퇴직금과 별도로 한달치 급여를 지급하기로 하였습니다. 위와 같은 경우 1. 추가로 지급한..
19,105 부가세 가산세 문의 부가가치세 eee***2015-09-11
답변완료
매출 2,500,000정도가 누락되었습니다. 이럴경우 가산세가 신고불성실 가산세 납부불성실 가산세 세금계산서 지연발급 가산세 세금계산서 합계표 불성실 가산세 이렇게 하고 세금계산서 지연발급 가산세가 적용 될 경우 세금계산서 합계표 불성실 가산세가 중복적용 되나요?
19,104 선급금이행보증보험 법인세 she1***2015-09-11
답변완료
안녕하세요? 선급금이행보증보험과 선수금환급보증보험은 서로 같은 개념인가요?
19,103 포인트로 카드대금 결제 전표분개 nac***2015-09-10
답변완료
안녕하세요. 수고많으십니다. 카드대금을 적립된 포인트로 결제시 회계처리가 궁금합니다. 차) 여비교통비, 복리후생비 등의 비용 100/ 대) 미지급비용 100- 카드회사 대금결제시.. (적립 포인트 50) 차) 미지급비용 100 대) 보통예금 50 대) 잡이익 50 포인트는 어떻게 처리해야하나요? 포..
19,102 상여금 세금계산 급여 qohoyo***2015-09-10
답변완료
안녕하세요? 추석상여금에 대해서 지급을 하려고 급여대장을 작성을 하였는데 상여금과 급여를 포함하여 계산한거와 따로 계산을 하니 갑근세와 주민세 공제하는 금액차이가 많이 나더라구요.. 상여금지급시에는 급여 따로 상여금에 대한 금액 따로따로 계산을 하면되는것이 맞나요?
19,101 해외영수증... 증빙 calling***2015-09-10
답변완료
직원분이 해외출장으로 가서 사용한 식비영수증이 있는데 해외영수증으로 금액이 달러로 나와있습니다. 증빙이 될수 있나요? 증빙이 된다면 달러를 환율로 계산해서 입력하면 되는걸까요? 금액은 해당날짜의 환율을 적용하면 될까요?
19,100 업무과실로 인한 손해배상금 증빙 ycdi0***2015-09-10
답변완료
건설업을 하고 있는 법인입니다. 업무과실로 인해 상대방 회사에서 손해배상금을 요구하는데, 적격증빙으로 어떻게 처리해야 하나요? 청구서나 사유서 이런거를 받으면 되나요? 세금계산서 발행의무에 대해서도 알고 싶습니다. 또한 손금산입되는 건지도 궁금합니다.
19,099 미완성공사 결산 nain***2015-09-09
답변완료
안녕하세요 항상 많은 도움 받고 있습니다.. (사실관계) A회사는 개인 사업자이며 주택신축판매 사업자입니다. 2014년 개업입니다 공사기간은 2014.08-2015.07월 입니다. 2014년 8월부터 용지매입하여 공사가 시작되었습니다. 2014년 1기 결산하여 2015.5월 재무제표 국세청 제출하였습니다. 공사완공되어..
19,098 원천세 가산세 재질문 원천징수 ec***2015-09-09
답변완료
저는 계산을 무납부세액 * 3/10000 * 경과일수(60만원*3/10000*31일) 이렇게 알고있는데 여기에 미납세액*3%를 합산되어야 하는건가요? 그럼 납부세액이 23,580원 이라는 말씀이신거죠? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 원천세와 지방세 가산세 관련 산식을 알려드릴테니 체크해보시기 바랍니다..
19,097 매출원가율 계산 결산 she1***2015-09-09
답변완료
안녕하세요? 제품별 매출원가율을 계산하려면.. 제품1개의 매출에 투입된 원재료비, 부재료비, 임가공비, 소모품비, 제조경비 가 다 들어가야하나요? 제조원가율을 산출할때 원재료비, 부재료비, 임가공비, 소모품비, 제조경비가 들어가는 것 아닌가요?
19,096 원천세 가산세 원천징수 ec***2015-09-09
답변완료
7월분 원천세신고시 사업소득 20,000,000원을 2015년 8월 10일에 신고하지 못했습니다. 이번에 수정신고를 하려고 하는데 9월 10일에 60만원을 납부하게 되면 가산세는 얼마인가요? 수정신고대상금액 20,000,000 미납부세액 600,000 가산세 5,580 사업소득세 605,580 (가산세포함) 지방소득세 60,550 (가산세포..
19,095 공제가입비 및 협회비 계정과목 ysj0***2015-09-09
답변완료
안녕하세요. 공제가입비 및 협회비 계정과목이 궁금합니다. 감사합니다
19,094 간이과세자 부가세 신고방법 부가가치세 sosim9***2015-09-09
답변완료
간이과세자 정기신고(폐업확정)에 대해 문의드립니다. 일반음식업자이구요 8/25일자로 폐업신고를 완료하였습니다 부가세 신고를 국세청 홈텍스에서 진행하려고 하는데요 1. 9/25일까 신고하면 되는건가요? 그전에 진행해도 되는건가요? 2. 매출 신용카드/현금영수증 발행금액을 입력하려고 하는데..
19,093 증빙 증빙 calling***2015-09-09
답변완료
올해부터 명세서해당없음으로 입력하면 안되나요?
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