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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
24,469 건설업의 수익인식(재질문) 결산 hwant***2016-12-09
답변완료
건설업의 수익인식은 아래와같이 공사진행율로 계산한다고 알고있습니다. 공사진행율 = 실제공사비발생액 ÷ 예정원가 수익 = 계약금액 × 공사진행율 예를들어 2015년 1월에 아래와같이 공사 계약을 한다고 가정합니다. 공사기간 : 2015년1월1일 ~ 2017년 06월 30일 계약금액 : 10,000,000 (vat별도) 예정원가..
24,468 재질문드립니다. 연말정산 kms0***2016-12-09
답변완료
1. 16년도 8월에 아버님이 돌아가셨습니다…저희한테 입사는 12월이고 1월에서 11월까진 근무가 없으셨습니다….그러면 연말정산시 부양가족 공제가 가능한가요? 아님 부양가족공제여부금액도 안분계산이나 뭐 그런거 해야 하나요? 2. 16년도 8월에 아버님이 돌아가셨습니다…저희한테 입사는 12월이고/아버님이 돌아가신..
24,467 퇴직금 퇴사 tngid3***2016-12-09
답변완료
개인사업장을 운영 중에 있습니다. 조만간 폐업으로 인해 직원들 퇴직금을 정산해서 지급할 예정인데 딸과 사위도 직원으로 근무 하고 있는 경우 퇴직금 지급이 가능 할까요?
24,466 질문입니다. 연말정산 kms0***2016-12-09
답변완료
1. 16년도 8월에 아버님이 돌아가셨습니다…저희한테 입사는 12월이고 1월에서 11월까진 근무가 없으셨습니다….그러면 연말정산시 부양가족 공제가 가능한가요? 아님 부양가족공제여부금액도 안분계산이나 뭐 그런거 해야 하나요? 2. 16년도 8월에 아버님이 돌아가셨습니다…저희한테 입사는 12월이고/아버님이 돌아가신..
24,465 법인 부가세신고시 가산세 문의 부가가치세 jks1***2016-12-09
답변완료
매출 부가세신고 경정/수정이 발생하여 문의 드립니다 1. 당초 2015년 2기확정 세금계산서 미발행 확인되어 2016년 3월에 발행하고 부가세 수정신고시 전자세금계산서 미발행가산세, 신고/납부 불성실 가산세 포함하여 신고함 (홈택스 전자신고) 2. 현재 2015년 2기확정을 없애고 2016년 1기확정에 반영해서 신고해야..
24,464 여러 물품을 구매하는 계약시 공급가액 부가세 산출 부가가치세 kak***2016-12-08
답변완료
안녕하세요 수고 많으십니다. 실무를 하다보니 궁금한게 생겨서요. 어떤 물건을 여러가지를 사는 계약건을 체결하는데 그 세부 내역은 예를들어 책상 단가(부가세 포함) 1000, 구매 수량 5개 의자 단가(부가세 포함) 900, 구매 수량 20개 이렇다고 치면 총액은 5000+18000=23000 원이잖아요? ..
24,463 세금계산서 발행 부가가치세 vfmerc***2016-12-08
답변완료
수고많으십니다. A라는 법인의 A1 사업자와 계약서를 작성하고 선수금을 받고 세금계산서를 발행하였습니다. 마무리를 하고 A1으로 세금계산서를 발행하련느데 상대방에서 A법인의 A2 사업자(지점이라합니다)로 나머지를 발행해달라는데 문제가 없는 것인가요?
24,462 건설업 수익인식 결산 hwant***2016-12-08
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건설업의 수익인식은 아래와같이 공사진행율로 계산한다고 알고있습니다. 공사진행율 = 실제공사비발생액 ÷ 예정원가 수익 = 계약금액 × 공사진행율 예를들어 2015년 1월에 아래와같이 공사 계약을 한다고 가정합니다. 공사기간 : 2015년1월1일 ~ 2017년 06월 30일 계약금액 : 10,000,000 (vat별도) 예정원..
24,461 드라마 제작관련 문의입니다. 부가가치세 raris***2016-12-08
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드라마를 제작하는 제작사입니다. 이번에 드라마를 제작하게 되면서 10억을 투자받았습니다.(반환부조건X) 판권 및 각종 권리의 주체는 투자사입니다.(전액 투자사비용) 이 10억을 매출로 부가세 신고를 하였고 각종 출연료등의 제작비로 사용중입니다.(제조원가 반영) 그런데 궁금한 것은 이 제작이 완료되었..
24,460 업무용승용차관련 법인세 hrbr***2016-12-08
답변완료
2016년 취득한 업무용승용차에 대한 감가상각을 정액법으로 할때 트럭이나 경차 9인승이상 승합차(부가세공제가능차량)도 2016년에 구입한다면 정액법인가요?
24,459 기타소득 급여 eej***2016-12-08
답변완료
기타소득금액을 7월에 지급했는데 지금 신고해도 되나요? 가산세 나오나요? 아예신고안햇는데 이번달로 귀속연월하고 지급연월해서 신고해도되나여??? 7월로 신고해야되나요??
24,458 해외에서 용역제공을 하고 받은 소득 (재질문) 종합소득세 ec***2016-12-08
답변완료
국내 거주자인 개인입니다. 홍콩에서 용역을 제공하여 수수료를 받기로 했습니다. 이러할 경우 국내거주자가 국내세무서에 신고를 해야 하나요? 어떤 소득신고를 하면되는지요?그리고 용역제공에 대한 세율도 부탁드립니다.
24,457 재질문 전표분개 enff***2016-12-08
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상계처리?? 건설회사 쪽에서는 어떻게 전표분개를 해야할지 알려주세요 세금계산서는 저희쪽에 매입자료로 잡혀있는거니까 차변 외주비 대변 미지급금으로 했놨거든요 말씀하신 상계처리로 하게되면 위 미지급금을 어떻게 전표분개 해야하는지 난감하네요..^^ 그리고 또하나 회계사무소에서는 통장상으로..발..
24,456 해외에서 용역제공을 하고 받은소득 종합소득세 ec***2016-12-08
답변완료
국내 거주자인 사람이 홍콩에서 용역을 제공하여 수수료를 받기로 했습니다. 이러할 경우 국내거주자가 국내세무서에 신고를 해야 하나요? 어떤 소득신고를 하면되는지요?그리고 용역제공에 대한 세율도 부탁드립니다.
24,454 중도퇴사자관련 급여 eej***2016-12-08
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11월14일에 퇴사한 직원이 있는데 9월에 상여금20만원이 나갔습니다. 그때 소득세가 3만원정도 나왓는데 그냥 소득세빼지않고 20만원을 직원에게 드렸습니다. 이걸 회사에서 부담해줬으니 이만큼 소득세와 지방세를 근로소득원천징수영수증에 반영해서 달라고하시는데 이얘기가 무슨 뜻인지 모르겟습니다.. 11월 1..
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