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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,946 거래처의 세금계산서 발행일 변경 요청 부가가치세 happy7***2016-11-09
답변완료
거래처에서 마감 끝났다며, 9월분 세금계산서를 11월로 발행해 달라고 합니다. 11월로 발행해 줘야 입금해 준다고 합니다. 부가세포함 100만원인데, 이로 인한 매출처의 가산세는 얼마인가요? 가산세는 거래처 담당자가 입금해 주기로 하였습니다.
23,945 퇴직금 결산 ty8***2016-11-09
답변완료
안녕하세요? 법인의 대표이사와 임원의 퇴직금은 세법에서는 지급하지 말라고 규정되어 있나요? 법인의 확정급여형(DB형) 퇴직연금에 대한 질문 드리겠습니다. 확정급여형(DB형) 퇴직연금의 사외적립수준은 2016년 기준으로는 80%인데 반드시 80%를 적립할 필요는 없죠?
23,944 급여관련질문해요 급여 777777lu***2016-11-08
답변완료
저희 회사 직원중에 올해 아이를 낳은분이있습니다. 그동안 항상 전부터 공제하던대로 공제하고 급여 지급하다가, 이번달부터 급여를 인상하게 되었는데요 인상된 급여로 공제할때 20세미만 자녀 공제도 포함해야할까요? 어차피 연말정산때 다 정산되니까 이런건 상관없는건가요?
23,943 고정자산등록시 장부 mieu***2016-11-08
답변완료
리스하던차량이 만료가 되어 법인소유로 리스승계를 할경우 차량운반구로 고정자산을 등록할때 취득세도 기초가액에 포함시켜야하나요 ?
23,942 해결되었습니다. 국민연금 eej***2016-11-08
답변완료
답을 알게되었어요~~ 감사합니다. 신규 직원이 저번달에 입사했는데 오늘 사대보험 가입하면서 그날 가입했다고 신고해도 상관 없는건가요? (급여 지급일은 익월 10일, 건설업 법인 사업자) (상관 있다면 - 입사 몇일 내로 사대보험 신고를 해야한다 등의 규정이있는지 알려주세요 )
23,941 부가세영세율 조기환급건. 수출신고필증관련하여. 부가가치세 guts***2016-11-08
답변완료
안녕하세요 부가세 영세율 조기환급건 때문에질문좀 드리려구요. 저희 회사는 국내에서 장비, 원자재를 해외로 보내서 해외 현지에서 공사를하고 공사계약서(원자재+인건비+기타경비) 에의해 돈을 계약금 , 중도금, 잔금 이렇게 지급받는데요 부가세 신고시 돈을 지급받을때마다 영세율매출명세서 작성시 제22조..
23,940 업체에 돈을 지급해야하는데 전표분개 cyj4***2016-11-08
답변완료
안녕하세요 저희 회사에서 이번에 거래처를 한 번 통해서 또 다른 거래처에 물건을 납품하게 됐어요 그래서 연결해준 거래처한테도 돈을 송금해줘야하는데 계산서가 없는거라서 어떻게 분개를 해야할지 모르겠네요 현금으로 85만원 송금해야하는데 계정과목과 분개를 어떻게 해야하나요
23,939 매출세금계산서 수정후 매수,매출처수변동에 관하여.... 부가가치세 krx***2016-11-08
답변완료
1.작성일 9월 매출세금계산서를 발행해서 이번부가세신고를 하였습니다. 그런데 지금시점에서 수정세금계산서를 잘못발행하여 다시한번 정상적인금액을 발행해서 총 3장이 추가발행됐습니다. 결론적으로 공급가액은 변동이없고, 매출세금계산서합계표상에......매수만 3장이 늘어났습니다. 이런경우도 부가세수정신고를 해야..
23,938 질문 종합소득세 lovets***2016-11-08
답변완료
중간예납추계액신고서 작성 할 때 해당 업체가 종합소득은 한 업종만 있고 중소기업특별세액감면이 가능한 업체 일 경우에요 18번 감면세액 계산시 연간환산(12번 종합소득금액과 16 산출세액으로)으로 하는건지 6개월치인 11번중간예납기간의 종합소득금과 17번 중간예납산출세액으로 계산하는 건지 궁금합니다
23,937 재재질의 종합소득세 lovets***2016-11-08
답변완료
재질의 2016-11-07 17:13:32 lovets*** 질의 2016-11-07 16:57:02 lovets*** 종합소득세 추계 신고로 하려고 하는데요 감면도 연 환산 산출세액과 연환산종합소득금액으로 감면세액을 계산하면 되나요? 2016-11-07 17:03:13 전문가상담 > 세무 > 종합소득세 답변드립니다..
23,936 퇴사한 직원에 대한 격려금 처리 원천징수 zih***2016-11-08
답변완료
타회사로 이직한 직원(부장)에 대하여 4대보험 상실신고가 끝났고 중도퇴사 처리도 완료되어 원천세 신고를 한 사항입니다. 1. 이 경우 격려금으로 5백만원을 지급한다고 할 때 이미 퇴사하였기 때문에 기타소득으로 처리하여야 하나요? 필요경비 80% 인정을 받나요? 2. 만약 4대보험 상실신고만 완료되고 마지막급..
23,935 확정급여형(DB형) 퇴직연금 결산 ty8***2016-11-08
답변완료
안녕하세요? 법인의 확정급여형(DB형) 퇴직연금에 대한 질문 드리겠습니다. '퇴직연금의 의무적 사외적립 수준' (2016년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 : 100분의 80) 이라 함은 법인측에서 확정급여형(DB형) 퇴직연금에 가입한 퇴직금 총액의 80%는 사외에 적립해야한다는 뜻인가요?
23,934 계정과목 문의드립니다. 계정과목 dr***2016-11-08
답변완료
안녕하세요 계정관련해서 궁금한점이 있어 문의드립니다. 저희는 해외외주가공 무역회사입니다. 이번에 수출보험공사에서 선적후보증보험을 가입하고 수출후 은행에서10/4일 $33,968.70을 받았습니다.(이후 수입처에서 은행에 직접 결제하는 방식입니다.) 그런데 10/18 수입처에서 T/T로 저희 계좌에 $33..
23,933 단기매매증권처분이익 현금흐름표 반영 결산 jeong0***2016-11-07
답변완료
단기 투자 목적으로 100원정도를 투자했다가 60원의 이익을 보고 회수 했다면 현금흐름표 상에 어떤 식으로 반영 되는게 맞나요? ex) 1. 단기매매증권 100 / 보통예금 100 ====> 회수) 보통예금 160 / 단기매매증권 100 단기매매증권처분이익 60 ===> 이 경우 60원만큼 현금흐..
23,932 주식변동상황명세서 미제출 가산세 및 수정신고 법인세 bangga1***2016-11-07
답변완료
안녕하세요. 주식변동상황명세서 미제출 관련 문의드립니다. 우선, 2013년 11월에 일어난 주식변동에 대해서 주식상황변동명세를 제출하지 않았습니다. 법인세 수정신고를 해야 하는건 알겟는데 2013년 귀속분만 하면 되는건지? 아니면 2013년, 2014년 2015년까지 3개년을 모두 수정해야 하는지 문의 드립니다. 두번..
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