전문가 상담 명단
전문가 상담
질문하기  MY상담내역
제목+내용보기 제목보기  
검색버튼
등록순 인기순
번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,780 부가세 매입과다 분개 부가가치세 lle***2016-10-21
답변완료
1기확정때 700,000 / 70,000 세금계산서를 불공제인데 공제받아 9월에 수정신고를 하게되었는데 1기확정때 매출이없어서 6월 30일 미수금 15,494,800 / 부가세대급금 15,484,801 잡손실 1 / 잡이익 10,000 이렇게 분개를 해놓은 상태인데 수정신고하..
23,779 국외에서 제공하는 전자적용역 및 수출건 부가가치세 ei63809***2016-10-21
답변완료
답변 확인하였습니다. 관련된 내용인데요.. 먼저 말씀드렸다시피 애플리케이션 애플에 판매했고 9월에 $100 입금.. 답변주신것처럼, 영세율변경된 건 "국외에서 제공하는 전자적용역 부가가치세" 이거에 저희는 해당이 안되는게 맞는건가요? 애플에서만 저희는 USD 100 외화로 받은것 <- 전부..
23,778 건물 등 감가상각자산 취득명세서 작성 관련 부가가치세 entre***2016-10-21
답변완료
안녕하세요? 부가세신고 시 고정자산 매입시 작성하는 건물 등 감가상각자산 취득명세서 작성시 감가상각자산 종류에 건물,구축물 / 기계장치 / 차량운반구 / 그 밖의 감가상각자산 4가지가 나와있습니다. 질문1) 각 항목별 구분하는 판단 근거 자료가 무엇인지 궁금합니다. 상사에게 보고를 해야하는데..
23,777 일시적인 수입일때 사업자등록정정유무 증빙 curious***2016-10-21
답변완료
법인사업자입니다. 사업자등록증에 업종추가를 하지않고 일시적인 매출이 일어났습니다. 이런경우 1.일시적이므로 사업자등록에 업종추가를 하지 않아도 되는지요? 2.업종추가대상이면 업종추가전에 매출이 일어난것으로 인해 가산세등이 부과되지는 않는지요?
23,776 구매한 물품을 직원들에게 나눠주는 경우 부가가치세 curious***2016-10-21
답변완료
법인사업자입니다. 매입당시에는 판매할 목적으로 어떤 물품을 구매하였으나 직원들에게 해당물품을 나눠주려고 합니다. 이런경우 1.세금계산서를 발행해야하는지 2.회계처리는 어떻게 해야하는지 3.당초 구입시 매입세액공제를 받으면 안되는지요
23,775 영세율세금계산서 발행대상인지요.. 증빙 ei63809***2016-10-21
답변완료
수고가 많으십니다.. 모바일 어플을 개발하는 회사이고, 애플에 어플을 개발하여 판매 하였습니다. 9월에 애플(APPLE)사에서 $100 가량 입금을 받았는데, 이에 영세율첨부서류는 어떤건지요? 짧게나마 제가 언뜻 들은 바로는 영세율 어떤게 기존에서 바뀌었는데 이번건이 그거에 해당되는 내용이었는지....
23,774 세금계산서 발행문의요 부가가치세 777777lu***2016-10-21
답변완료
저희 회사는 임대업을합니다. 제가 8월분 임대료랑 세금계산서를 9월초에 끊었는데 작성일자를 8월 말로 해야하는데 그날 발행한 당일날로했어요.. 그리고 9월분도 10월초에 끊으면서 작성일자를 발급한 당일날로 했구요. 10일 전에 하긴했는데 당월 매출이 익월에 잡히니까 ..문제가 되는거죠.ㅠ 이게 혹시 나중에 큰 문제..
23,773 수출실적명세서 작성방법 문의 부가가치세 sj30***2016-10-21
답변완료
수고많으십니다. 수출신고필증을 보고 매출금액을 확인하는데 의문점이 있어서 문의드립니다. 수출신고필증에 보면 결제금액란에 FOB-KRW-12,000,000 되어있습니다. 이런경우 원화결제라 12,000,000 매출금액으로 인식해야 되는지 아니면 선적일 당시 원화를 조회해서 외화금액을 곱해서 매출로 인식해야 되는지 궁금합..
23,772 부동산 창고임대업 부가가치세 yss7***2016-10-21
답변완료
농산물보관 창고임대업 입니다. 창고임대업은 부가세신고시 간주임대료 계산하지 않는게 맞나요? 부동산임대공급가액명세서를 작성하지 않는게 맞는지 궁금합니다
23,771 법인 임원 퇴직금 법인세 yss7***2016-10-21
답변완료
법인대표자의 배우자로서 등기이사로 되어있고 급여신고도 하였습니다 이번에 법인을 다른사람한테 넘기면서 대표이사와 이사(배우자)의 퇴직금을 지급함에 있어 문의드립니다 등기이사(배우자)가 법인에서 급여신고를 퇴사했다 입사했다 를 여러번 반복했습니다. 이럴경우 퇴직금계산시 최초입사일부터..
23,770 매출원가율이 높은이유? 부가가치세 mi***2016-10-20
답변완료
매출원가가 높으면 원가율은 낮아지던데 갑자기 9월달은 매출도 매출원가도 상승했는데 매출원가율까지 높았졌는데 이유를 알수가 없습니다.
23,769 인테리어 계정과목 myson***2016-10-20
답변완료
사무실에 나무와 조그만한 연못이 있는데 이번에 교체작업을 했습니다 비용은 사백정도인데 복리 & 소모 & 자산등록 어떤비용으로 잡아야하는지...ㅠ ㅠ 조언부탁드립니다
23,768 안녕하세요 과세인지 또는 면세인지 궁금해서 문의드립.. 부가가치세 sungh***2016-10-20
답변완료
안녕하세요 회사가 조감도를 그려주는 업체구요. 요번에 매출계산서를발행했습니다 이유가 그일이 주택재건축정비구역아파트신축공사관련조감도였습니다. 그래서 공급받는자업체에서 주택관련 재건축조감도는 비과세로 세금계산서가 아닌 계산서로요청해서 발급을 했습니다. 공급받는자업체는 건축사무소..
23,767 법인의 부가세 신고시 사업현황명세서 부가가치세 ycdi0***2016-10-20
답변완료
음식업을 하고 있는 법인사업자입니다. 법인사업자는 부가세 신고시에 사업현황명세서를 제출하지 않아도 되나요?
23,766 연말정산 중소기업 세액감면 연말정산 twin9***2016-10-20
답변완료
1. 연말정산 중소기업취업자 세액감면 2015.12.31 이전취업자 : 50% 감면 70% 감면 2013.12.31 이전취업자 : 100% 감면 70% 감면 해당자의 기준은 무엇인가요. 2. 홈택스 연말정산 미리보기에서 감면대상급여를 입력하라는데 감면대상금액이 총급여를 말하는건가요? ..
286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880