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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,540 매입누락 세무조정 법인세 cat***2016-09-27
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문1.2015년도 매입세금계산서 누락했고 상품인데 따라서, 상품 1백만원 /외상매입금 1백원 회계처리했어야했는데 안했으며, 2015년도 기말재고로 남아있었으면 어떤 세무조정 해야하나요? 문2.2016년도에 위 매입대금이 보통예금 1백만원 나갔을때 차변계정은 뭘로 해야하나요? 실제로는 차변이 외상매..
23,539 외상대금결제를 비용처리했을때 세무조정 법인세 cat***2016-09-27
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문1.2015년도 귀속 법인세 이미 2015년 4월30일 복리후생비 3백만원/보통예금 3백만원 신고완료하였는데 2016년도에 발각됐는데 사실 올바른 회계처리가 외상매입금 3백만원/보통예금 3백만원이였다면 법인세수정신고시 어떤 세무조정해야하나요?
23,538 전년도에 마감하지 못한 분개문의 전표분개 n***2016-09-27
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7/5 1. 소모품비 발생 50만원, 현금 지급 소모품비/현금 7/5 2. 상기의 50만원 건 세금계산서 수령 소모품비/미지급금 대급금 상기의 1번, 2번을 정리 했었어야 했는데 하지 않고 결산 한 경우 이걸 다시 16년도에 가져와 분개를 해도 가능합니까? 16년도 분..
23,537 세법의 범위 법인세 ty8***2016-09-27
답변완료
안녕하세요? 법인에 근무하면 회계담당자가 알아야할 세무신고와 납부에는 ①원천세 ②부가가치세 ③연말정산 ④법인세 신고 ⑤법인세분 지방소득세 ⑥종합소득세 ⑦주민세(재산분) ⑧재산세(건축물) ⑨주민세(균등분) ⑩법인세 중간예납 ⑪재산세(토지) 가 있는데요. 위 세금들을 관장하는 세법은 각각..
23,536 주식보상비용 계산사항 법인세 ty8***2016-09-27
답변완료
안녕하세요? 당사는 2016년에 6월에 근무중인 임직원들에게 주식선택권을 부여하였습니다. 2016년 12월말에 주식보상비용을 계산할때 2015년에 퇴사한 임직원에게 부여된 주식선택권은 제외를 하고 주식보상비용을 계산해야하나요?
23,535 회계와 세무에 관한 세부사항 법인세 ty8***2016-09-27
답변완료
안녕하세요? 회계와 세무에 관한 질문 몇가지를 드리겠습니다. 1.부가가치세 신고할때 세금계산서의 발급일자를 잘못 신고하면 수정신고를 반드시 해야하나요? 2.사규에 의하여 임원에게 지급하는 유류비를 여비교통비로 분개해도 되나요? 3.건물 신축가격 기준액 결정하는 제정기관은 어디인가요? 4.토지 ..
23,534 법인카드매입전표 분개 전표분개 ty8***2016-09-27
답변완료
안녕하세요? 첨부된 그림은 당사의 탕비실 소모품 구입에 관한 법인카드매입전표입니다. 인터넷 쇼핑업체인 11번가 사이트에서 온라인으로 탕비실 소모품을 구입한 법인카드전표인데요. 첫번째 증빙은 판매처가 '우각씨앤에프 주식회사'라고 실제 판매업체가 기재되어있고 두번째 증빙은 판매처가 '11번가..
23,533 질문요)재질문 전표분개 enff***2016-09-27
답변완료
답변 잘봤습니다..제가 궁금한건 법인체크카드 접대비로 했을경우..전표분개와 그전표를 일반전표에 분개해야하는지 아니면 세금계산서처럼 매입매출전표에 입력하는지 그걸알려주세용^^
23,532 질문요 부가가치세 enff***2016-09-27
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저희는 법인카드가 체크카드인데요 카드로 접대비를 사용했을경우 세금계산서는 일단 매입매출전표입력에서 불공 처리하고 사유걸잖아요 근데 체크카드도 매입처가 일반과세자나, 법인과세자이면 세금계산서처럼 매입매출전표에 불공처리하고 입력하나요?? 그거도 아니면 그냥 일반전표입력에서 입력하면 되나요? 원..
23,531 일용직 미지급금 분개 부탁드립니다. 전표분개 freea***2016-09-27
답변완료
안녕하세요...경리초보라 너무 모르는것이 많네요.. 8월에 일용직으로 이틀일하였습니다. 급여지급일이 9월5일이었는데 그때 지급을 못하고 10월5일로 하게 되었습니다. 분개좀 부탁드립니다..
23,530 보험료 선급비용 계산식 결산 i7***2016-09-27
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질의1) 차량보험료 522,220원 - 보험기간 : 15. 3. 18 (24:00) - 16. 3. 18 (24:00) 까지 - 총일수 : 366일 (15년 288일 / 16년 78일) - 차변) 보 험 료 : 410,927원 대변) 현 금 : 410,927원 - 차변) 선급비용 : 111,293원 대변) 보험료 : 111,293원 ** 총일수와 선급비용 대체분개가 ..
23,529 사대보험관련 건강보험 sosim9***2016-09-27
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사대보험관련 질문드립니다. 회사에 사내이사로 등록되어 있지만 출근은 일정하게 하지 않으시구요 필요하실때만 잠시 오십니다. 기술자로 등록이 되어있어 기술자 도장이나 기술자 관련 업무처리하실때만 오시는데요 월 200만원으로 급여는 측정이 되어있고 사대보험은 납부하지 않으면, 소득세/지방소..
23,528 귀속이 맞지 않는 비용 법인세 sjl***2016-09-27
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귀속이 맞지 않는 비용에 대해 비용처리시 .. 전기오류수정손실 계정과목을 사용하지 않고, 일반적인 비용 계정과목을 사용하고, 법인세 신고시 손금불산입으로 해주면 괘찮은지요 ??? 손금불산입 기타사외유출인가요 ????
23,527 특수관계자 차량 매입 법인세 sjl***2016-09-27
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문의드립니다. 법인회사에서 대표이사 배우자(사모님) 명의로 되어 있는 차량 트라제를 매입하려고 합니다. 차량은 트라제로 오래된 차량입니다; 1. 사모님은 특수관계자에 속하는데... 차량값을 무상으로 매입할 경우 문제가 될까요 ? 명의변경 세금만 부담하면 문제될까요 ? 2. 꼭 비용을 주고 매입을 해야 한다..
23,526 기타비상무이사 사대보험관련 건강보험 sosim9***2016-09-27
답변완료
사대보험관련 질문드립니다. 저희 회사에는 기타비상무이사로 등록되어 있으신 이사님이 계십니다. 출근은 일정하게 하지 않으시구요 필요하실때만 잠시 오십니다. 기술자로 등록이 되어있어 기술자 도장이나 기술자 관련 업무처리하실때만 오시는데요 월 200만원으로 급여는 측정이 되어있고 ..
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