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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,743 대손처리 결산 kbra***2016-10-19
답변완료
2014년 7월에 마지막거래를 한 업체가 있습니다. 미수금액이 1억원이 넘는데 3년이 지난 2017년 결산시에 대손처리가 가능한걸로 알고있습니다. 확인을 했더니 이업체 폐업신청을 했더라구요 자료를 찾다보니 채무자의 상황으로 보아 회수할수 없는 채권 채무자의 파산 강제집행 사업의 폐지 사망...등의 회수할수없..
23,742 차량매입후 매입세액공제 가능여부..... 부가가치세 krx***2016-10-19
답변완료
1.부가세신고시 매입세액공제가 가능한 차량의 기준이 궁금합니다. 세법 어디에 나오는지도 궁금합니다.
23,741 부가세 공제항목 질문이요 부가가치세 cyj4***2016-10-19
답변완료
저희는 식대를 급여에 포함해서 지급하고있습니다 그런데 법인카드로 자주 점심을 사주십니다. 이게 문제가 될까바 이 내역을 복리후생비로 분개하지만 공제는 안하고 있었습니다. 그런데 혹시 점심에 모든 직원이 함께 밥을 먹은 경우 사장님 법인카드로 결제를하고 복리후생비 공제를 받을 수 있을까요? 건 수가 그렇..
23,740 수입.수출 부가가치세 myson***2016-10-19
답변완료
부가세 신고하려하는데요 수입신고필증은 어느날자 기준으로 신고해야되나요 신고일 & 입항일 수출신고필증 신고일 & 선적일 46번 결재금액 으로 신고하면 되나요? 조언부탁드립니다
23,739 고객 클레임건 부가세 환급 부가가치세 hyeri***2016-10-19
답변완료
1. 사업자가 자기의 사업과 관련한 것으로 비영업용 소형승용자동차에 해당하지 않는 차량의 수리비 등에 지출한 것이 확인 되는 경우 개인카드의 경우에도 매입세액공제가 가능한 것으로 판단됩니다. 위 내용으로 고객 클레임 건이며 제품하자로 인한 스타렉스(납품한 업체 영업용 차량)차량 부식 수리비용을 당..
23,738 임대료의 귀속시기 부가가치세 curious***2016-10-19
답변완료
법인입니다. 특수관계자에게 토지를 무상으로 임차해주다 문제가 될거같아 올해 1월부터 2년간 받기로하고 임대차계약서를 8월에 작성하였습니다. 문제는 8월에 결정이 되어 1월~8월분임대료를 8월에 몰아서 세금계산서를 발행하였는데요 이런경우 손익의 귀속시기가 문제가 될거같아서요 손익의 귀속시기를 결정이 난..
23,737 부동산 임대업 사업장 관련 질의 부가가치세 mhba***2016-10-19
답변완료
부동산의 경우 부동산 소재지가 사업장이 되는 것으로 알고 있습니다. 저희 주사업장은 제조업이며 사업자 단위 과세로 등록된 상태 입니다. (사업 업태에는 제조업, 부동산임대업 모두 등록 되어 있습니다.) 올해 타소재지의 법인 소유 부동산에 대해서 신규로 임대를 주었고, 해당 소재지에 대한 사업장 등록은 못한 ..
23,736 건설중인 자산을 하역장비로 대체 시 현금흐름표 작성.. 결산 entre***2016-10-19
답변완료
안녕하세요? 3분기에 건좌로 잡혀있던 금액을 하역장비로 대체시켰습니다. 현금흐름표 작성시 어떻게 해야 하는지 궁금합니다. 알려주세요.. 비현금 거래로 하역장비/건좌 대체시키면 ,, 건좌에 대체한 금액만큼 금액이 또 발생하게 되어서.. 어떻게 정리하는지 잘 모겠습니다.
23,735 특수형태근로자(택배) 급여 gil3***2016-10-18
답변완료
안녕하세요 택배회사는 특수형태근로자라서 산재보험만 내고있는데 그렇다면 원천징수할때 일용으로 신고하면 안되나여?? 사업소득으로 원천징수해야하나요?? 지금까지 일용신고하고 지급조서제출하고 보수총액신고서는 특수형태근로자입니다하고 0으로 신고했는데 근로복지공단에서 고용산재추징을한다고합니다 그럼 원..
23,734 세금계산서발행, 감가상각 부가가치세 mvv***2016-10-18
답변완료
A 사업자(개인)는 출판업을 하면서 부동산 매매,임대 업종을 추가했습니다. 매매 목적으로 건물을 매입하면서 매입세액공제를 받았는데 부득이하게 임대를 하게 돼서 B사업장을 등록했습니다. 1. A에서 B 건물에 대한 매입을 공제받았던 것이 적정한가요? 2. 결산시 사업장별로 재무제표를 따로 작성하면 B는 임대사업..
23,733 협회등록비와 학회참가비 계정문의 계정과목 lovelye***2016-10-18
답변완료
1.엔지니어링 협회 등록비를 세금과공과 처리 해야 하는지요? 지급수수료로 처리하면 안되는건지요? 2.학회 참가비는 교육훈련비 계정으로 처리하면 되는지요?
23,732 질의 부가가치세 lovets***2016-10-18
답변완료
개인사업자 부가세 예정신고 기간 실적으로 신고하면서 환급이 발생하면 (조기환급 신고 아닌 일반) 환급이 되는 건가요? 아님 확정기간에 예정고지세액으로 적용하면 되는건가요
23,731 농업회사법인 관세에 관하여........... 부가가치세 krx***2016-10-18
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1.버섯을 재배하는 해당 농업회사법인이........수입시 발생한 관세를 환급받을수 있는 경우가 있나여?
23,730 종합소득세 기한후신고 가산세 관련 종합소득세 ei63809***2016-10-18
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질문1,2 해당 조건 1. 간편장부 / 기준경비율대상자 조건 2. 무기장가산세 대상 질문1) 조건 1,2를 갖춘 대상자가, 기한후 신고를 할경우 무기장가산세, 무신고가산세 둘 중 어떤게 해당하나요? 질문2) 조건 1,2를 갖춘 대상자임. 과세예고 통지서 나 과세해명 통지서 받지는 않았습니다. 기한 후 신..
23,729 제품설치 노무비 법인세 yss7***2016-10-18
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제조업입니다. 세금계산서를 제품대하고 인건비(설치비)를 별도로 발행하였습니다. 인건비 세금계산서도 제품매출로 봐야하나요 ?? 아니면 어떻게 처리해야하나요? 인건비로 발행한 금액이 사천만원이나 되서요...
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