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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,638 용역수입건 추가문의 원천징수 sjl***2016-10-07
답변완료
답변 감사합니다. 국내사업장이 없는 중국외국법인의 중국에서 이뤄지는 용역은 인적용역으로 과세되지 않는다고 답변 주셨습니다. 궁금점이 생겨 추가 질의 드립니다. 1. 위와 같은 내용인데 법인이 아닌 중국 개인(비거주자)일 경우는 답변이 달라지는지요 ? 2. 중국법인사업자가 아닌 개인사업자일 경우 답..
23,637 기한후 신고시 세액감면 가능여부에 관하여..... 종합소득세 krx***2016-10-07
답변완료
2013년귀속 종합소득세(성실신고확인)를 기한후신고하였습니다.해당납세자가 중소기업특별세액감면이 가능한 상황이라면..........기한후신고시도 감면적용이 가능한가여? 관련법령이 어디있는지 알수있을까여?
23,636 재재재질의 결산 lovets***2016-10-07
답변완료
주택을 매입해서 인테리어 공사를 거친 후 매출을 발생시키는 부동산매매업을 하는 법인사업체 입니다 질문1) 개인에게 건물 35(매매계약서 상 전체 135에 전세보증금2건이 16 있음 포함) 토지 100 취득세 1 중개수수료 0.1 등기비 1 바닥재 등 인테리어(자재) 비용 80 분개(계정과목) 및 회계처리는 어떻게..
23,635 내국신용장 부가가치세 douzhi***2016-10-07
답변완료
안녕하세요. 영세매출인대 총매출금액은 1억입니다 매입처에서 내국신용장 5000만원 개설해서 받았고 구매확인서로 5000만원 받으면된다고 생각하고있었는데 매입처에서 구매확인서를 1억으로끊어줬더라구요 내국신용장개설됐어도 구매확인서 중복으로 신청해서 받을수있는건가요??? 구매확인서 1억으로 끊어..
23,634 재재질의 결산 lovets***2016-10-07
답변완료
주택을 매입해서 인테리어 공사를 거친 후 매출을 발생시키는 부동산매매업을 하는 법인사업체 입니다 질문1) 개인에게 건물 35(매매계약서 상 전체 135에 전세보증금2건이 16 있음 포함) 토지 100 취득세 1 중개수수료 0.1 등기비 1 바닥재 등 인테리어(자재) 비용 80 분개(계정과목) 및 회계처리는 어떻게..
23,633 면세 계산서 발급요건 부가가치세 ty8***2016-10-06
답변완료
안녕하세요? 일반 과세사업자 법인이 매출과 관련하여 면세 계산서를 끊을 수 있는 요건은 무엇인가요?
23,632 질문 계정과목 lovets***2016-10-06
답변완료
주택을 매입해서 인테리어 공사를 거친 후 매출을 발생시키는 부동산매매업을 하는 법인사업체 입니다 질문1) 개인에게 건물 35(매매계약서 상 전체 135에 전세보증금2건이 16 있음 포함) 토지 100 취득세 1 중개수수료 0.1 등기비 1 바닥재 등 인테리어(자재) 비용 80 분개(계정과목) 및 회계처리는 어..
23,631 용역수입건 추가문의 원천징수 sjl***2016-10-06
답변완료
추가 문의 드립니다. 내용 국내사업장이 없는 중국외국법인이 진행하는 PCB설계 건. 기초 설계 및 컨셉을 저희(한국)이 먼저 진행 후 중국업체로 넘깁니다. 중국은 넘겨받은 설계에 설계(라우팅) 작업을 중국에서 진행합니다. 라우팅 작업 후 다시 한국으로 넘겨 받아 최종 저희가 설계를 마무리 합니다. 이와 같..
23,630 종교인의 소득신고 추가질문 종합소득세 mvv***2016-10-06
답변완료
이전 질문에서 '계속하여 원천징수신고가 이루어 지지 않는 경우 다음해 5월 종합소득세 신고시 해당 기타소득금액을 신고하며 이때 기납부세액은 없는것입니다.' 라고 하셨는데 그럼 5월 종합소득세 신고시 상대방의 인적사항만 넣고 기납부는 없이 진행하면 되는 건가요?
23,629 기술지원비 원천징수 n***2016-10-06
답변완료
안녕하십니까, 당사는 외국계 투자 법인이며 미국측 지분 34%, 일본측 지분 66%을 가지고 있습니다. 투자받은 일본측에서 기술제휴를 맺고(계약서 있음, 인건비 부분 명시) 일본측 기술사원을 파견 보낸다고 합니다.(파견기간 3년, 월 1회 2주 방문) 여기에서 발생되는 항공권은 일본측에서 부담하지만 일본측의 기술사..
23,628 종교인의 소득신고 종합소득세 mvv***2016-10-06
답변완료
종교인이 사례금을 받는 경우 기타소득으로 정리되는 걸로 알고 있습니다. 그런데 만약 상대방측에서 소득징수를 하지 않고 지급을 한경우 자진신고를 하는 방법은 어떤 형식이 있는지 알고 싶습니다. 그리고 기타소득으로 들어간다면 기타소득코드는 어떤걸로 들어가는 건가요? 그 밖에 필요경비있는 소득 으로 하면..
23,627 재재질의 부가가치세 lovets***2016-10-06
답변완료
2016.5월 법인 설립후 2016.6.30 개업하면서 사업자등록증일은 2016.5월로 되어있습니다 매입세금계산서를 2016.6.3일 수취하였는데요 해당 건에 대해 세금계산서 매입세액 공제가 가능 한 건인가요? 2016-10-06 14:56:33 전문가상담 > 세무 > 부가가치세 답변드리겠습니다. 사업 개..
23,626 재질의 부가가치세 lovets***2016-10-06
답변완료
2016.5월 법인 설립후 2016.6.30 개업하면서 사업자등록증일은 2016.5월로 되어있습니다 매입세금계산서를 2016.6.3일 수취하였는데요 해당 건에 대해 세금계산서 매입세액 공제가 가능 한 건인가요? 2016-10-06 14:56:33 전문가상담 > 세무 > 부가가치세 답변드리겠습니다...
23,625 질의 계정과목 lovets***2016-10-06
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주택을 매입해서 인테리어 공사를 거친 후 매출을 발생시키는 부동산매매업을 하는 법인사업체 입니다 질문1) 개인에게 건물 35(매매계약서 상 전체 135에 전세보증금2건이 16 있음 포함) 토지 100 취득세 1 중개수수료 0.1 등기비 1 바닥재 등 인테리어(자재) 비..
23,624 부가세공제받은 고정자산매각시 질문 부가가치세 mja0***2016-10-06
답변완료
안녕하세요? 부가세신고관련 문의드립니다.. 16년3월에 중고차량구입하여 매입세액공제받았으나, 16년7월에 다시 매각을했는데 문제는 구입가격보다 적게받고 세금계산서발행하여 매각을 하였습니다.. 이럴경우 실제매각대금으로로 그냥 부가세만 납부하면되는건지 아님 2년안되었으므로 과세기간재계산하여서 차액만큼..
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