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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
21,085 질문입니다. 법인세 kms0***2016-03-10
답변완료
14년도에 법인세 수정하면서 인정상여가 생기면 연말정산을 이정상여 넣어서 수정신고 하고 15년도 원천세 신고시 인정상여 넣어서 원천세 신고/납부를 해야 하는걸로 아는데요? 맞나요? 그러면 대표자 인정상여로 넣은것은 비용으로 다시 처리가 가능한가요? 아니면 아무 정리를 안하면 되는건가요? 인정상여에 대한 갑근세..
21,084 질문입니다. 법인세 kms0***2016-03-10
답변완료
건물 취득가액 300,000,000 이며 감가상각누계액은 없습니다.. 매각시 세금계산서 건물공급가 400,000,000 부가세 40,000,000 이 있습니다 어떻해 회계처리를 해야 하나요? 별도의 세무조정이 있나요?
21,083 법인차량관련비용 개정세법에관한 문의 법인세 mk1***2016-03-10
답변완료
2016년도부터 법인차량의 경비에대해 세법이 개정된것으로 알고있는데 운행일지를 쓰지않을경우 비용인정한도가 1천만원으로 된것으로 알고있습니다. 저희 회사의경우 법인차량은 1대이고 운용리스로 2대를 운영하고있습니다. 이때, 운용리스의경우 법인자산이아니라 매월 리스료를 지급임차료로 비용분류 기장하고 있습..
21,082 주유소 유류감모분 전표대체는 어떻게 하는지요 전표분개 mi***2016-03-10
답변완료
주유소 업체입니다. 한달후 유류업체에서 거래명세표를 받았는데 유류감모분이라해서 저의가 결제할 금액에서 유류감모분만큼 마이너스를 해주었습니다.(금액을 빼준거죠) 그럼 전표를 어떻게 쳐야하나요? 본사에서는 선급금 1,000/상품 -1000 치라고 하는데 그리 치면 상품매입에서 그만큼 빠져서 상품매입금이 안맞습..
21,081 전년도 세무조정 누락시ㅜ조치 법인세 jbd5***2016-03-10
답변완료
2014년도 결산 시 미수이자 500 / 이자수익 500 위와 같이 분개되어 익금 산입되었음 2015년도 만기되어 1500 이자 수령 보통예금 1500 / 이자수익1000 미수이자 500 2014년 세무 조정으로 이자수익 500 익금불산입 -유보 하고 2015년 미수이자 500을 익금 산입하여야 할것을..
21,080 법인사업자 임금체불 급여 cat***2016-03-10
답변완료
문1. 법인에 근로하고 있는 근로자입니다 임금체불이 있는 상태인데 임금체불 채무는 법인의 대표자인가요? 법인의 대표자가 채무자인가요? 누구를 상대로 해서 임금 지급 책임을 물어야되나요?
21,079 비영리법인에게 매출 부가가치세 cat***2016-03-10
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문1. 저희는 일반과세자 인테리어 시공업체이거든요 근데 상대방이 비영리법인이예요. 공익사업을 하고 있죠. 그러면 이 비영리법인에게 인테리어 공사한것은 매출세금계산서 안끊어도 되나요? 아니면 면세매출계산서를 발행해야하는건지? 아니면 아예 아무것도 안 발행해도 되나요?
21,078 해외사용분 부가가치세 tlsalgm***2016-03-10
답변완료
1법인카드 해외사용분 부가세 공제 안되나요? 2해외사용분 업무관련되면 비용처리는 가능한가요? 3주말이나 빨간날 사용한경비는 소명이 필요할수 있다는데 영수증에 간단히 내용을 적어놓으면 되는건지요? 4대표자건강검진 비용을 법카로 사용한경우 어떤처리해야 비용처리 되나요? 비용처리 안하려면 어떤계정..
21,077 영수증 원본 보관에 대한 원본 범위 판단 증빙 jeong0***2016-03-10
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일반 법인입니다. 내부 임.직원들이 업무와 연관해서 사용한 개인경비에 대한 영수증 원본을 받아서 회계팀에서 기장을 하고 있는데요. 내부에 ERP가 구축이 되면서 결제가 전자결재가 시작이 될 예정입니다. 이 과정에서 전자결재가 시작되면 증빙을 스캔본 혹은 사진을 찍어 jpg등 파일로 첨부를 해서 결재를 진..
21,076 질문입니다 법인세 kms0***2016-03-10
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법인사업자입니다 감가상각시 차량 상각범위액 80000000 차량 회사계상액 10000000 시인부족액 70000000가 나왔습니다 시인부족액에 대한 세무조정은 없는것 맞나요? 일부만상각했는데 나머지 상각못한금액은 내년에 상각으로 비용처리하면 되나요? 내년에 상각시 세무조정이 있나요? 아니면 상각못한금액만큼 소멸..
21,075 직원 숙소 임대료 지급건 경비처리 문의 드립니다 증빙 didr***2016-03-10
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건설회사 입니다 직원들 숙소 임대료를 경비 처리할려고 합니다 임대주택용역으로 처리하면 되는지요? 송금명세서도 제출을 해야 하나요?
21,074 4대보험및원천세를 대표가 대신 내주는경우 국민연금 hb5***2016-03-10
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안녕하세요? 제가 관리하는 한 식당은 정규직 직원의 4대보험, 소득세, 지방소득세 를 모두 대표가 지급한다고 합니다. 이런경우도 급여 분개시 예수금 잡고..납부시 예수금 떨고 나머지 대표 부담분만 경비 처리 해야나요? 대표 입장에서는 예수금 100%다 지급하는거니..예수금 이부분을 다 경비처리 가능한건지..
21,073 질문입니다. 법인세 kms0***2016-03-10
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계속도로점용료 어떤계정과목으로 회계처리를 해야 할까요? 세무조정사항이 따로 있나요?
21,072 세금계산서 미수취가산세 법인세 she1***2016-03-09
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안녕하세요? 1월에 교육에 대한 교재를 구매하고 세금계산서를 나중에 받을 것으로 판매처와 의견을 나눈뒤 교재대금을 송금하였습니다. 당시의 거래는.. 차)선급금 100,000 / 대)보통예금 100,000 위와 같이 분개하였습니다. 이 교재에 대한 세금계산서를 1분기안에만 수취하면 되는 것인가요? 1분기를 지나..
21,071 연대보증, IPO 법인세 she1***2016-03-09
답변완료
안녕하세요? 법인대출에 대한 정리가 불가능해질경우 연대보증인은 연대보증액만큼 갚아야하나요? 아니면 미상환된 법인의 대출금액만큼 갚아야하나요? IPO는 거래소 및 코스닥 시장에 상장하는 절차라고 알고 있는데요. 여기서 말하는 '거래소'라는 것은 코스피를 말하는 것인가요?
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