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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
68,614 질문입니다. 급여 min0***2025-01-17
답변완료
10월에 외국인 근로자를 외국인 등록번호로 일용직 신고를 했습니다...그런데 10월 20일쯤 우리나라 주민번호가 나왔습니다..그러면 주민번호로 정정해서 수정신고를 해야 하나요? 이런경우 가산세가 있나요?
68,612 부가세 신고시 공제 받을 수 있는지 여부 궁금합니다 부가가치세 god1***2025-01-17
답변완료
안녕하세요 저희 회사는 업태 : 운수업 종목: 자동차구난 및 견인차 입니다 DB손해보험 현대해상 보험회사랑 거래를 주로 하는데요 견인차외 출동서비스가 주 입니다 그런데 2024년 11월달부터 에스케이렌터카 주식회사에서 아이오닉5를 대여하게 해서 전기차를 운행중인 고객들이 급하게 전기차 충전을 해 줄 ..
68,611 여행사에 여행상품 판매시 장부 swtax3***2025-01-17
답변완료
안녕하세요~ 항상 고생 많으십니다! 국내 여행사에 여행상품을 판매하는 개인사업자 입니다. (종합여행업 허가받음) 저희가 해외에 답사를 나간 후 코스를 개발하여 여행사에 판매하고 있고, 여행사는 이 상품을 통해 고객을 유치하는 B2B 거래를 하고 있는데 고객이 여행사에 여행비 송금 → 여행사에서 수수료..
68,610 연말정산 교육비공제 급여 2chang***2025-01-17
답변완료
연말정산 문의 입니다. 교육비공제가 근로기간중 지출한 비용만 인정 받는것으로 알고 있습니다. 만약 자녀가 대학생인데. 등록금 지급월 현재 근로를 제공하지 않았다면 공제가 불가능 한 것인가요??
68,609 문의 드립니다 법인세 tax7***2025-01-17
답변완료
새로 받은 장부인데 계정과목 분류가 잘못되어 있어 세무조정으로 바로 잡으려고 합니다. 국고보조금 사업입니다. 1. 2021.12~2022.06. 스마트공장구축지원사업 기초 2. 2021.년 매입 분 : 분개 차)건설중인자산 20 대) 가수금 20 3. 2022 공정 완료 : 분개 차)건설중인자산 70 대) 가수금 70 4. 2022 국고보..
68,608 공통매입세액 안분계산의 생략 관련하여 질문드립니다.. 부가가치세 lemon5***2025-01-17
답변완료
안녕하세요 수고가 많으십니다. 공통매입세액 안분계산의 생략(전액 공제)되는 내용을 책을 보니 아래와 같습니다. 1. 해당 과세기간의 총공급가액 중 면세공급가액이 5% 미만인 경우(다만 공통매입세액이 500만원 이상인 경우는 안분계산함) 2. 해당과세기간 중의 공통매입세액이 5만원 미만인 경우 3. 신규로 사업..
68,607 전자금융업 등록 발행세액공제 부가가치세 pgle***2025-01-17
답변완료
문의 드립니다 (주)다우기술의 경우 선불전자지급수단 발행 및 괸리업 등록일자가 2024.12.11일로 전자금융업 등록현황에서 확인되는데 이런 경우 신용카드 발행세액공제를 언제부터 적용해야 하는지요? 1. 2024년 4/4분기 부터 적용 2. 2024년 12월 부터 적용
68,606 매입자납부특례 지연입금시, 매출처에서 기납부세액으.. 부가가치세 clear1***2025-01-17
답변완료
12월 거래인데, 매입처에서 1월 초에 지급을 하였습니다. 이 경우, 매입처에서는 지연이자 계산해서 가산세를 물어야하고, 매출처는 가산세가 없는것으로 알고있습니다. 그러면, 매출처에서 해당 부가세를 기납부세액으로 공제받을수있나요? 홈택스의 매입자납부특례 조회시에는 해당 금액이 안뜨는 상황입니다.
68,603 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-17
답변완료
154901 업종입니다. (제조업/건강보조식품) 1. 이동식 히팅탱크 13,000,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 정열형 통함 컨베이어 45,000,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 교반기 2,600,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇..
68,602 카드매출분 거래취소시 부가세 신고방법 부가가치세 pck***2025-01-17
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24년5월 카드매출 90만원 발생( 부가세 1기확정 함) 상반기24년5월 당초 카드매출 90만원인데, 중도 취소로 10만원(만) 환불 요청함. 카드취소 못한 상태임(할수 없는 상황/복잡하고 금액도 소소함) 24년12/4 고객계좌로 현금10만원 이체함(현금 으로 환불함) 질문1) 1기확정 부가세 수정신고를 해야 하나요? ..
68,601 계리평가 "기타장기급여평가" 문의 결산 accoun***2025-01-16
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안녕하세요 당사는 상장사 법인입니다. 저희가 24년에 계리평가를 반영하면서 전년도에는 없었던 "기타장기급여제도 평가결과"의 숫자를 추가로 받게되어 아래와 같이 문의드립니다. 1). 23년도에는 기타장기급여제도 평가 금액이 0원이고, 24년도에는 숫자가 발생한 점은 24년도에 장기근무포상제도를 시..
68,600 영업장 양도양수시 부가세신고 및 분개 전표분개 swtax3***2025-01-16
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안녕하세요! 골프연습장 법인사업장을 A개인에게 양도양수하고 폐업하였습니다. (포괄양수도 아님) 0. 권리금 2억 2천만원 세금계산서 발행 1. 고정자산 있음 - 기계장치 275,500,000원 - 비품 44,629,809원 - 시설장치 192,252,000원 2. 골프장 체인 사용 기타보증금 - 55,100,000원 이 경우, Q1. 권리..
68,599 사업자단위과세 공통매입세액 안분 부가가치세 swtax3***2025-01-16
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안녕하세요. 질문이 조금 많습니다.. 꼼꼼히 확인부탁드리겠습니다. 항상 감사합니다 ㅜㅜ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 당사의 매출은 부동산 임대수입과 식품유통판매업 수수료매출이 발생하고 있습니다. [당사에서 발생하는 매출] ..
68,598 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-16
답변완료
klkore01@nate.com 메일주소로 메일을 보내려고 하니, " 보낸 시간: 2025-01-16 AM 08:24 (GMT +09:00) 받는 사람 주소: klkore01@nate.com 메일 제목: 질문드립니다 파일 첨부했습니다. 실패 사유: 받는 사람의 메일 주소가 존재하지 않거나, 오랫동안 사용하지 않아서 휴면 상태입니다. 사유 원문: 550..
68,595 자연체험테마파크 부가가치세 ski7***2025-01-16
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안녕하세요 이번 설립한법인 회사인데 , 업종코드가 921903 인 여가관련 서비스업 / 유원지 및 테마파크 업종인 사업자입니다. 이번 조경공사후 계산서를 받았는데 , 자연체험파크 조성사업으로 조경공사는 과세인지 면세인지 , 이후 회계처리는 자산으로 들어가야되는지 비용으로 들어가야되는지 , ..
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