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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,808 전자세금계산서 기재사항착오발행시(재질문) 부가가치세 mkop***2016-02-18
답변완료
법인사업자 입니다. 2015.12.28-실제매출발생일 2016.01.06-전자세금계산서 작성일자와 발급일 2016.02.18-법인결산준비과정에서 착오발행된 전자세금계산서 발견(착오인식일) 기재사항착오정정으로 2015.12.28일로 다시 현재 수정세금계산서를 발행할 경우 2기확정 부가세 신고가 이미 끝난 상황이라 다시 부가..
20,807 업무용 승용차 과세합리화 대상 차량종류 법인세 she1***2016-02-18
답변완료
안녕하세요? 2016년부터 추진되는 업무용 승용차 과세합리화에는 법인소유의 차량과 법인 리스,렌탈차량 모두가 포함되는 것인가요? 관련경비가 매입세액불공제대상인 차량은 업무용 승용차 과세합리화에 포함 안되는 것 아닌가요?
20,806 사업자 폐업관련 법인세 tlsalgm***2016-02-18
답변완료
법인이고 개인사업자한테 미수금이 남아있어요 근데 개인사업자가 폐업할수 있나요? 그냥 폐업하면 미수금은 어떻게 처리되나요
20,805 연말정산 나이계산 연말정산 she1***2016-02-18
답변완료
안녕하세요? 연말정산시 나이계산은 만나이로 하나요? 즉 1984년생 근로자는 2016년 2월 29일 기준으로 생일이 지났어도 연말정산신고기준으로는 32세인가요?
20,804 세금계산서 관련 부가가치세 tlsalgm***2016-02-18
답변완료
만약 매입세금계산서를 실제 작업한사업자가 아닌 다른사업자한테 받은경우 과다매입세액공제를 받았고, 거래처는 과다매출 신고를 한게 되잖아요 차후 가산세부터 어떤 문제가 발생되나요
20,803 질문 종합소득세 lovets***2016-02-18
답변완료
부동산임대업을 하고 있는데요 사무실로 임차해준 부동산이 용도가 주택으로 되어있습니다 해당 임차한 사업자의 업태 서비스 건설 업종 토목관련설계 토목공사건축공사를 하고 있는데요 용도를 주택으로 해서 임차해주는 게 문제가 될 수있나요 실사가 나왔다고 하는데요... 용도 변경을 꼭해야하는지요 용도 변..
20,802 특수관계자 스톡옵션 거래 발생 경우 회계기준상 문제.. 결산 jeong0***2016-02-18
답변완료
외부감사를 받고 있는 벤처기업입니다. 주주간 거래가 있었는데 대주주가 개인주주의 주식을 매수한 케이스가 있었습니다. 회사가 직원들에게 스톡옵션을 주고 그 부분을 주식보상비용으로 인식해서 손익에 반영하는 데요. 사실상 그 금액이 투자기업에게 부여된 금액과 차이가 있습니다. 그 근거는 사실상 상장기업..
20,801 매입세액공제 부가가치세 smgkor***2016-02-18
답변완료
ktx비용이 매입세액공제가 가능한지요?
20,800 국민연금 두루누리 연금보험료 지원 국민연금 smgkor***2016-02-18
답변완료
국민연금 두루누리 연금보험료 지원 요건을 충족 할 경우 대표이사도 보험금 지원료를 받을 수 있는지요?
20,799 분개 문의입니다. 전표분개 love4***2016-02-18
답변완료
이번달 통신비가 발생이 되었는데요.. 저번달 통신비가 미납건이 있어서 지난달 미납건과 가산금이 같이 청구가 되었습니다. 이번달 통신비 230,000원 저번달 통신비 200,000원 부가세 23,000원 가산금 5,000원 발생하였습니다. 이런경우 분개를 어떻게 해야하는지 궁금합니다.
20,798 법인세 관련 법인세 tlsalgm***2016-02-18
답변완료
1. 일용직으로 급여를 지급하고 일용직신고를 누락하는경우 그런 비용은 증빙도 없고 결산때 어떻게 처리되나요? 1.대금은 지급했는데 증빙이 없는경우 대표자 가지급금 처리하나요?
20,797 외국사업자에게 세금계산서 발행 재질문 부가가치세 cat***2016-02-18
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 국내사업장이 없는 비거주자 또는 외국법인에게 재화 또는 용역을 공급하는 경우에는 세금계산서 발급의무가 면제됩니다. 다만, 해당 비거주자 또는 외국법인이 해당 외국의 개인사업자 또는 법인사업자임을 증명하는 서류를 제시하고 세금계산서..
20,796 상속세 질문 상속·증여세 goods***2016-02-18
답변완료
상속인들간의 상속재산분할시 분할정산명목으로 현금이 오갔을때 세금문제에 대하여 질문드립니다. 상속인의구성은 아들3명(상속인) 딸2명(상속인)으로서 딸2명(상속인)은 법정자기지분 상속재산을 협의분할 받지않고 본인지분부동산가액(공시지가로 각각6억상당)이하의 현금 (각각3억)을..
20,795 상품매출원가 재질문 계정과목 dbswjd1***2016-02-18
답변완료
안녕하세요~ 저희 회사는 소프트웨어 유통회사입니다. 완제품인 SW상품 매입시 회계처리는 차:상품 / 대:외상매입금 으로 처리하고있습니다. 기말에 상품매출원가로 대체 예정입니다. 참고로 저희는 보통 유통회사랑은 다른점이 매출처와 금액이 확정되면 이와 대응되는 매입처와 매입금액이 정해집니다..
20,794 판매대행수수료의 소득구분 원천징수 mk1***2016-02-18
답변완료
당사는 골재채취 판매회사입니다. 금번 당사의 영업활성화를 위해서 외부영업인을 모집해서 골재판매에 따른 일정 수수료를 지급코자 합니다. 일종의 알선판매수수료인데 일시적인 것이면 기타소득에 해당하는것으로 알고있고 계속적 반복적일경우엔 사업소득으로 구분하는것으로 알고있습니다. 당사는 외부영업인이 실적..
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