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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
21,063 질문 법인세 sjl***2016-03-09
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1) 수출대금입니다. 해당 제품에 문제가 있어 대금의 7%를 discount 해주기로 하였습니다. 이때 discount 금액은 어떤 계정과목으로 처리하며, 어떠한 증빙이 있어야 하나요 ??? 보통예금 106 / 외상매출금 200 계정과목??? 14 2) 대금을 회수하지 못하는 매출채권 중 대손증빙이 없을 경우 접..
21,062 자본금과 적립금 조정명세서(을) 유보관련 법인세 guts***2016-03-09
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을표에 감가상각비 유보액이 있습니다. 해당 자산이 매각되었는데, 유보금액을 어떻게 없애줘야 하나요?
21,061 원천징수 수정신고 분개 전표분개 jl***2016-03-09
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안녕하세요.. 6월에 퇴사하신 직원이 있었는데 신고할때 모르고 중도퇴사분에 대한걸 빼고 신고를 하였다가 9월에 발견하여 수정신고를 하였습니다. 처음 분개를 했을때는 차변 : 예수금 6월 갑근세 예수 1,581,960 대변 : 미수금 6월 갑근세 1,231,690 대변 : 보통예금 6월 갑근세 납부 350,270 이렇게 분개를..
21,060 원천세 수정신고 분개 전표분개 jl***2016-03-09
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안녕하세요.. 6월에 퇴사하신 직원이 있었는데 신고할때 모르고 중도퇴사분에 대한걸 빼고 신고를 하였다가 9월에 발견하여 수정신고를 하였습니다. 처음 분개를 했을때는 예수금 6월 갑근세 예수 1,581,960 / 미수금 6월 갑근세 1,231,690 / 보통예금 6월 갑근세 납부 350,270 ..
21,059 자본금과 적립금 조정명세서(갑) 작성 법인세 guts***2016-03-09
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자본금과 적립금 조정명세서(갑) 손익미계상 법인세등에서 8번 법인세 당기분을 어떻게 작성해 줘야 하나요?
21,058 질문입니다 법인세 kms0***2016-03-09
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차량취득세 1500000 채권금앨 37780 증지대 2000 인지세 1000 어떻해 분개 정리를 해야할까요? 세무조정사항이 있나요?
21,057 질문입니다 법인세 kms0***2016-03-09
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차량채권매입금액 830,000 선급이자 170 채권수수료 4,245 차감지급액 834,075 즉시매도내역 매도금액 801,116 수수료 4,806 지급금액 796,310 본인부담앤 37,765 입니다 분개좀 부탁드립니다 금액과 함께 상세히요 세무조정사항이 있나요?
21,056 질문입니다 법인세 kms0***2016-03-09
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법인입니다 국민주택채권매출 즉시매도했습니다 채권매입금액 66,110,000 본인부담액 1,460,924 선금이자 19,010 소득세 2,660 주민세 260 매도금액 64,827,466 매도수수료 194,480입니다 어떻해 분개를 해야하나요? 금액이랑 같이 분개 부탁드립니다 별도의 세무조정이 필요한가요? 건물과 토지의 비용이 명확..
21,055 질문입니다 법인세 kms0***2016-03-09
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차량구입하면서 낸 취득세 차량운반구로 잡으면 되나요? 조정사항이 있나요?
21,054 질문 원천징수 lovets***2016-03-09
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법인세법 임원퇴직금 한도액 초과되는 금액은 손금불산입되고 상여처분된다고 알고 있는데요 상여처분하면 어차피 그 만큼 근로소득세 내야 하는 것 아닌가요 그리고 소득세법 퇴직한날로부터소급하여3년동안 지급받은 총 급여 연평균환산액*20* 2012.1.1 이후 근속연수*3을 계산하는 것은 해당 퇴직금을 지급받는 개인의..
21,053 연말정산 중소기업취업감면 연말정산 sjl***2016-03-08
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문의드립니다. 2015년03월에 입사하여 2015년10월 퇴사한 직원이 있습니다. 중소기업취업 소득세 감면에 해당되어 세무서에 서류제출하고 매월급여에 반영하였습니다. (감면을받아 월소득세가 18000원이라면 9천원 반영) 더존을 사용하는데 사원등록에서 감면기간, 감면율만 반영해주면 끝인줄 알았는데. 원천징수영수..
21,052 법인세결산시 합계잔액시산표의 미수금 잔액이 마이너.. 법인세 hope0***2016-03-08
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안녕하세요, 법인세 결산중에 궁금한게 있어서 문의드립니다. 운수회사인데 합계잔액시산표산의 미수금 잔액이 마이너스일 경우 마이너스금액 을 없애줄려면 분개를 어떻게 해야하는지요, 예를들어 미수금100,000/부가세대급금 90,000 운송료수입 10,000 이었다가 미수금이 입금이 ..
21,051 지급조서 연말정산 sjl***2016-03-08
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1.사업소득, 사업소득(연말정산용)이 있던데 어떤 차이가 있나요? 저희는 외부 사람에게 회계자문을 받고 지급한 사업소득이 있습니다. 9개월동안 지급되었습니다. 이 분은 다른회사에 근로소득이 있으십니다. 이분 입장에서는 5월에 합산신고 해주면 되나요 ? 저희 회사 입장에서는 사업소득(연말정산 부)로 해서 이..
21,050 근로소득원천세신고에 대해 문의드립니다. 원천징수 fi***2016-03-08
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귀속월이 1월, 지급월이 2월인경우 3월10일까지 원천세이행상황신고서를 전자제출하고 귀속월 2월(연말정산분), 지급월 2월(연말정산분)로 해서 신고서를 3월 10일까 지 전자체출해야하나요?
21,049 질문 원천징수 lovets***2016-03-08
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법인대표자 퇴직금 계산 관련입니다 근속기간 : 2010.3.1~2016.2.29 2013.3~2014.2 급여 38,000,000 상여 2,000,000 2014.3~2015.2 급여 36,240,000 상여 4,000,000 2015.3~2016.2 급여 36,000,000 상여 4,000,000 퇴직금지급규정에 관련해서 따로 규정된 내용은 없습니다 이럴경우 퇴직소득 한도액은 상여..
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