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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,697 연말정산 질문 연말정산 she1***2016-02-11
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안녕하세요? 연말정산 관련 질문 드립니다. 1.연말정산시 고용,산재보험료도 세액공제 되나요? 2.연말정산시 가족관계증명서를 징구해야만 하는 경우는 어떤 것이 있나요? 3.이 질문은 작년에 있었던 특수한 경우에 대한 질문입니다. 2015년 1월 1일부터 2015년 4월 30일까지 근무하고 퇴사한 직원A가 있습니다..
20,696 건물등 감가상각자산 취득명세서 부가가치세 corr***2016-02-09
답변완료
2015년 상반기에 상품으로 분개해 놓았던 거래가 올 결산을 준비하면서 보니 비품이더라구요. 2015년 부가세 신고시에는 당연히 건물등 감가상각자산 취득명세서에 반영을 하지 못했는데요. 그렇다면 현시점에서 부가세수정신고를 하여야 하는지요? 아니면 그냥 회사 장부상에서만 수정을 하면 되는지요?
20,695 질문입니다. 법인세 kms0***2016-02-06
답변완료
1. 대출을 상환하면서 대출이자와 수수료가 발생하였습니다..대출이자는 이자비용으로 잡고 수수료는 이자비용으로 잡아야 하나요? 아니면 지급수수료로 잡아야 하나요? 어느쪽이 더 적절한 계정과목인가요? 2. 전자수입인지에 대한 영수증을 우체국에서 받았습니다..인지세이니 세금과공과로 처리하는게 가장 적절한가..
20,694 질문입니다. 연말정산 kms0***2016-02-05
답변완료
1. 퇴직연금dc는 회사에서 퇴직원천징수영수증이나 원천세 신고나 연말정산지 지급조서를 제출할 필요가 없는걸로 아는데요...맞나요? 2. db나 dc인경우..회사납입분 말고 근로자가 추가 납입한 경우에 회사에서 원천세 신고나 연말정산시 퇴직소득 지급조서를 제출해야 하나요? 3.원천세 신고서 작성시 퇴직소득라에..
20,693 질문입니다. 장부 kms0***2016-02-05
답변완료
직원들이 11월 5일/8일 /20일날 야근을 하면서 식대를 쓰고 30일자로 지출결의서를쓰고 영수증 3장을 첨부하여 한꺼번에 올리면...저희 회계처리할땐...30일자로 다..처리하면 되나요? 아니면 날짜별로 처리를 해야 하나요?
20,692 질문입니다. 종합소득세 kms0***2016-02-05
답변완료
보험설계사 7,500만원 넘으면 사업소득연말정산을 하지 않고, 종합소득세 신고를 해야 하는걸로 아는데요..그해 과세기간이 7,500만원이 넘는걸로 판단하는건가요? 아니면 작년(직전)과세기간이 7,500이 넘으면 연말정산을 안하고 종합소득세 신고를 해야 하는건가요?
20,691 결산시 분개 질문 결산 liverli***2016-02-05
답변완료
수고많으십니다~ ^^ 저희는 법인이고 외감대상은 아닙니다. 작년 12월말 기준 보유하고 있는 주식에 대하여 1) 결산시 매도가능증권 평가이익분개를 꼭 해줘야 하는지 궁금합니다. 2) 평가이익(영업외수익)의 발생으로 인해 법인세를 더내야되는지요. 3) 위의 질문과 별개로 외화통장의 잔고에 대해서 ..
20,690 인적용역 공급자의 계산서 발행 부가가치세 ycdi0***2016-02-05
답변완료
건설법인입니다. 일용직을 대행업체를 통해 사용했습니다. 해당 대행업체에서 면세계산서를 발행해서 주었습니다. 대행업체는 일반과세자인데, 인적용역이 면세이니 계산서를 발행할 수 있는게 맞나요? 확인부탁드립니다.
20,689 수출관련 질문드립니다. 부가가치세 fi***2016-02-05
답변완료
출항일자 15/4/2(선적일이 없어서 출항일자로 적용했음), 수출신고필증상 결제금액은 USD-7,581입니다. 외화송금은 1/7에 받았습니다. 이경우 출항일보다 먼저 송금을 받았기 때문에 송금 받은일인 1/7일의 환율을 적용해서 결제금액(USD 7,581)과 곱해서 매출액을 잡는것인지 아니면 결제금액(USD 7,581)에..
20,688 소득처분에 대한 원천징수 및 지급명세서 제출 원천징수 se***2016-02-05
답변완료
수고많으십니다. 법인세법상 소득처분된 상여,배당,기타소득에 대한 원천징수와 지급명세서제출 관련 문의입니다. 아래 기술한 내용에서 귀속과 지급, 제출 등 시기를 중심으로 맞는지 확인하고자 합니다. 예를들어 2013년귀속 법인세과세표준이 과소신고되어 2015년8월에 수정신고를 하고 소득자에 대하여 상..
20,687 성실신고대상자의 기준수입금액 책정방법 종합소득세 ycdi0***2016-02-05
답변완료
개인 음식점업을 하고 있습니다. 15년01월~12월에 수입금액은 총4억입니다. 하지만 사업장이 3개가 있습니다. A (사업기간 1~12월) - 2억 B (사업기간 10~12월) - 1억 C (사업기간 7~12월) - 1억 매출이 위와 같습니다. 이런 경우에 성실신고 대상이 되지 않나요? 안그러면 사업기간에 비례하여 환산하나요? 환..
20,686 협찬관련 증빙 kmmiso***2016-02-05
답변완료
당사는 영리법인 입니다 당사에서 불특정 고객을 상대로 이벤트를 진행함에 있어 **전자로부터 협찬을 받게 되었습니다 물품 협찬 : 20,000,000 현금 협찬 : 30,000,000 현금협찬분에 대해 당사가 **전자에게 어떠한 증빙서류를 주어야 하나요?
20,685 병원 공동사업자 관련 문의드립니다. 종합소득세 man1***2016-02-05
답변완료
10년된 개인병원인데요, 2015년 5월부터 동업(5:5) 을 하게 되었습니다. 1. 이번 종합소득세 신고시 소득분배명세서 작성시 지분율을 어떻게 해야 되나요? ex) 공동사업자 소득분배명세서 -> 지분은 공동대표 A 50% : 비대표 B 50% 인데요, 종합소득세 신고를 할 경우 2015년 소득금액..
20,684 스톡옵션 종합소득세 eunyups***2016-02-05
답변완료
안녕하십니까. 국내비상장법인이며 스톱옵션 실행을 고려하고 있습니다. 첫 번째로, 스톡옵션 행사가격을 시가로 정해야할 시(스톡옵션 부여 당시 시가 > 액면가), 시가를 어느 정도 조정할 수 있는지 여부가 궁금합니다. 예를 들어 시가가 10만원인데 9만 5천원으로 한다던지 혹은 10만 5천원으로 할 수 있는지 입..
20,683 매출세금계산서 마이너스발행 부가가치세 mkop***2016-02-05
답변완료
상가분양을 하는 법인업체 입니다. 작년에 12월중에 계약이 해지가 되었습니다. 그런데 매입자가 사업자 폐업일을 2015.11.25일에 폐업을 한것으로 되어 있습니다. 매출 계약해지로 된 마이너스 세금계산서를 미발급한 상태 입니다. 종이세금계산서로 발행할 예정인데 1. 작성일자는 언제로 해야 하나요? 매입..
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