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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,628 질문 부가가치세 lovets***2016-02-03
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간이과세자입니다(서점인데 부업태업종으로 부동산임대 있음) 전자신고시 서점과 관련된 도서매입이 있어 부가세 신고시 매입처별계산서가 전자신고되었습니다 근데 도서 매입분 누락건이 있어 수정신고 하려는데요 수정건이 있는 매입처별계산서합계표만 새로 작성하여 세무서로 수정신고 하면되는건가요? 가산..
20,627 고유목적 사업 자산 매각에 대해서 문의드립니다. 법인세 jk0***2016-02-03
답변완료
비영리법인입니다. 3달 전에 교회를 경매로 취득하게 되었습니다. 교회로 사용한지 3달만에 교회를 매각하게 될 예정입니다. 세무문제 및 회계처리에 대해서 문의드립니다. 1.세무처리(부가세, 법인세)는 어떻게 해야 하나요? 2.회계처리는 어떻게 해야 하나요?
20,626 직원 숙소 관련... 증빙 dbswjd1***2016-02-03
답변완료
안녕하세요!! 저희 회사에서 직원 숙소를 임차하려고 합니다. 근데 보증금만 회사에서 지불하고 월세는 직원이 부담하는걸로 하였는데 부동산 임대차 계약서에 임차인에 직원 개인명의로 해도 상관없나요? 답변 부탁드립니다~!
20,625 연말정산의 장애물들.. 연말정산 she1***2016-02-02
답변완료
안녕하세요? 기말결산을 끝냈더니 '연말정산'이라는 또 다른 큰산이 존재하는군요; 연말정산을 직접하는 건 처음이라서 너무 헷갈리네요..ㅠㅠ 회계사님들의 도움이 절실합니다. 부탁 드리겠습니다.(__) 연말정산에 대한 질문 몇가지만 드리겠습니다. 1.회사 남직원의 배우자가 개인사업자등록증이 있습니다..
20,624 예가의 개념 법인세 she1***2016-02-02
답변완료
안녕하세요? 법인의 제품매출에 대한 원가산정시 '예가'라는 용어가 있던데요. 이 '예가'의 뜻은 무엇인가요?
20,623 질문입니다. 연말정산 kms0***2016-02-02
답변완료
법인사업자입니다. 1. 보험설계사 사업소득 연말정산시 개인연금저축또는 연금저축 소득공제 또는 세액공제가 가능한가요? 소득공제인가요? 세액공제인가요? 2. 몇개월마다 한번씩 부동산중개수수료가 발생하여 사업소득으로 신고하고 있습니다...사업소득 연말정산에 해당되나요? 사업소득 연말정산해달라고 하면 해..
20,622 중도퇴사자 연말정산.. 연말정산 roseji***2016-02-02
답변완료
6월에 직원이 중도퇴사하여 원천이행상황신고서에 중도퇴사자 신고만하고 연말정산은 하지 않았을경우 이번 연말정산에서 퇴사직원의 연말정산은 어떻게 하면 되는지요.. 근로소득원천징수 영수증과 소득자료제출집계표에 포함되어야 하는건지 궁금합니다..
20,621 감가상각 내용연수 문의 장부 ycdi0***2016-02-02
답변완료
개인사업자로 업태는 제조/도소매 종목은 전기판넬/잡자재입니다. 이런 경우에 공구와기구, 비품, 차량운반구의 내용연수가 어떻게 되나요? 비품은 사무실의 것이고, 차량운반구는 대표자의 업무용차량입니다.
20,620 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-02-02
답변완료
15년 7월 25일 부가세 신용카드 매출이 작게 신고 되었습니다. 공급가 6,000,000 부가세 600,000 입니다. 신고불성실과 납부불성식만 붙는걸로 아는데요…그러면 1. 신고불성실은 부가세 600,000* 10% 인 60,000 에서 20%감면후 가산세 48,000이 계산되는게 맞나요? 2. 납부불성실은 부가세 600,000 * 일수 * 0..
20,619 법인 대표자 변경시 법인세 love0***2016-02-02
답변완료
법인 대표자 변경시 해야 할 업무를 알려주세여. 또한 법인세 신고시 꼭 유의할점도여.. 자세한 설명 부탁드립니다.
20,618 지역개발공채 분개좀 부탁드려요 전표분개 bromi***2016-02-02
답변완료
수고많으십니다. 부동산등기를 하면서 지역개발공채 바로 매도했는데요 채권매입금액:38,540,000 매도금액:38,119,914 선급이자: 44,340 (법인세 6.200 지방소득세 620) 수입제세: 6,820 매도수수료:114,350 고객부담금액:496,916 지역개발공채가 아니고 국민주택채권 이네요^^
20,617 건설중인자산 감가상각에 관하여 법인세 krx***2016-02-02
답변완료
건설중인자산도 감가상각을 할수있나여?
20,616 미지급 퇴직금의 신고 문제 원천징수 ycdi0***2016-02-02
답변완료
15년8월31일에 퇴사한 직원의 퇴직금이 400만원이 됩니다. 하지만 아직 지급하지 않았고 16년4월에 지급할 예정입니다. 이런 경우에 원천징수이행상황신고서 작성을 어떻게 해야 하나요? 지급의제가 있다고 들었는데, 원천징수영수증은 3월10일까지 작성해서 제출을 하고, 지급했다고 보는 시기가 언제인가요? 15년1..
20,615 시설장치 전표분개 sjl***2016-02-02
답변완료
임차한 사무실에 인테리어를 해서 500만원 비용이 들었으며 시설장치로 등록하였습니다. 원래 계약기간만큼 감가상각해야 하는 것으로 알고 있는데 5년으로 등록되었습니다.(계약기간은 3년) 3년 계약이 만료되어 추가 연장3년을 하였습니다. 그리하여 만기가 2017년09월인데 2016년에3월에 이사가게 되었습니다. 1.감..
20,614 퇴직급여충당금 법인세 sjl***2016-02-02
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2014년 퇴직급여충당금이 과대설정 되어 있습니다. 1.2015년에 차액만큼 환입처리해도 될까요? 2.실무에서 충당금 설정시 순수 퇴직시 퇴직급여를 모두 잡나요? 손금산입되는 금액만큼 잡나요? 3. 2016년부터는 퇴직충당금이 모두 손금불산입 인가요? 이와 관련된 내용 있으면 첨부 부탁드립니다.
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