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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,129 다시 질문 드려요 부가가치세 quer***2016-08-10
답변완료
저희는 호텔업을 하면서 룸메이드 청소를 외주를 주고 있습니다. 1년 계약 건이고, 전월 16일부터 당월 15일까지 사용한 금액에 대해서 20일 청구 하여 다음달 25일 결제 조건입니다. 그런 경우 세금계산서 발행일자를 어떻게 해야 하는지요? 계속적인 용역으로 보고 결제일에 맞추어서 발행해야 하는지? 아니면 말일..
23,128 질문입니다. 법인세 kms0***2016-08-10
답변완료
법인 사업자입니다. 1기 예정때…부가세 환급 300,000 이 있었는데…늦게 신청해서 300,030이 부가세 환급으로 들어왔습니다. 분개가 어떻해 되나요? 세무조정시 별도의 세무조정이 있나요?
23,127 법인세과소계상 세무조정 법인세 cat***2016-08-10
답변완료
직전년도법인세과소계상분에대한 세무조정 문1.2015년 법인세는 중간예납포함 실질 법인세는 1천만원이었으나, 손익계산서에는 5백만원으로 과소계상 추후 2016년에는 실질 법인세로 1천만원납부 2016년 3월 차) 미지급법인세 5백만원 / 대) 보통예금 1천만원 ..
23,126 계정과목 계정과목 miae0***2016-08-10
답변완료
1.건설현장 용역 인건비가 세금계산서로 들어왔는데요 계정과목을 뭘로 잡아야 하나요 2.고 부동산 중개수수료 6,700,000만원을 지출하고 자체 영수증을 받았는데요 부동산에서 발급한 자체 영수증으로 증빙서류로 가능한가요??
23,125 법인대표자 개인명의 자동차보험료 손금인정여부 결산 cat***2016-08-10
답변완료
문1. 법인명의 자동차는 아니고 대표자 개인명의 자동차인데 실제 업무용으로 쓰고 이 자동차 보험료를 법인통장에서 결제하면 자동차보험료 손금인정되나요? 문2.문1번에 법인대표자 개인명의 자동차를 법인결산할 때 장부에 차량운반구로 등록 후 감가상각할 수 있나요?
23,123 면세법인사업장 법인세 iwols***2016-08-10
답변완료
면세법인사업장도 법인세중간결산을 하나요?? 작년에 면세법인사업장이 결손 나왔었는데 중간결산 대상자인가요?? 면세법인사업장은 대상이 아닌걸로 알고 있는데 말입니다..
23,122 연말정산과 종소세 신고 연말정산 ty8***2016-08-10
답변완료
안녕하세요? 법인의 연말정산과 일반 개인의 종합소득세 신고는 각각 몇월 몇일까지 완료해야하나요?
23,121 법인임직원에 대한 상여금... 법인세 krx***2016-08-10
답변완료
1.법인세법상 임원에 대한 상여금은 법인이 정관·주주총회·사원총회 또는 이사회 결의에 의하여 결정한 급여지급기준에 의하여 결정된 금액만 손금으로 인정되는 것이며 이를 초과하는 금액은 손금불산입되는 것입니다. 라고 답변을 받았는데여. 법인세법 어디에 나오는지 알수있을까여?
23,120 회계업무 수임 계약서 양식 법인세 ty8***2016-08-10
답변완료
안녕하세요? 일반적으로 회계법인은 회계기간이 1월1일~12월31일인 거래법인과의 기말세무조정 계약서, 기말감사 계약서는 회계관련 공식기관에서 정해진 계약서 양식이 있나요?
23,119 사업자지출증빙 증빙 ty8***2016-08-09
답변완료
안녕하세요? 회사의 직원이 외근 후 먹은 식사비 \45,000을 자신의 현금으로 결제한 후 그에 대한 영수증은 사업자지출증빙으로 하지 않고 그냥 일반영수증으로 끊어도 되나요?
23,118 법인이지급하는 이자비용에대한 원천징수 원천징수 hy1***2016-08-09
답변완료
법인이 개인 (사위) 제외국민 (미국국적)인 사람에게 차입을하고 매달 이자비용에대한부분을 원천징수를 해야하는건가요? 원천징수이행상황신고서에 이자소득에 기재를해야하나요 아님 법인원천에 기재를해야하나요 세율을 몇프로로 가야하나요~~
23,117 영세율계산서 문의 부가가치세 joy9***2016-08-09
답변완료
해외현지법인(베트남) 관련 용역비(국내개인회사)를 모회사가 대신 지급하였습니다. (원화로 지급) 용역대금은 해외현지법인에서 받을것이기에 미수금으로 하였습니다. 모법인에서 용역비를 지불하고 나중에 현지법인에서 대금을 받겠다는 용역공급계약서, 해외현지법인과 용역업체와도 공급계약서를 작성할것입니다...
23,116 질문입니다. 법인세 kms0***2016-08-09
답변완료
법인사업자입니다. 퇴직연금 dc인경우에 납입하는 금액만큼 바로 퇴직급여로 비용처리되며, 별도의 세무조정은 없는걸로 알고 있습니다… 그러면 법인소유의 퇴직연금통장(dc)가 있다면….퇴직연금통장(dc)에 입금된금액을 퇴직급여로 처리하는건가요? 아니면 퇴직연금 통장(dc)에 납입된 금액을 근로자한테 입금시켜줄때..
23,115 회계관련 계약서 작성시기 법인세 ty8***2016-08-09
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안녕하세요? 일반적으로 회계법인은 회계기간이 1월1일~12월31일인 거래법인과의 기말세무조정 계약서를 몇월경 작성하나요? 또한 회계법인은 회계기간이 1월1일~12월31일인 거래법인과의 기말감사 계약서를 몇월경 작성하나요?
23,114 연말정산 방법 연말정산 ty8***2016-08-09
답변완료
안녕하세요? 저는 현재 일반 법인회사A에서 근무중입니다. 제가 A회사에서 퇴사하여 2016년에 취직하지 않고 2017년초에 재취업을 한 후, A회사의 제꺼 연말정산결과 징수가 나왔다면 이 세금은 제가 납부해야하는건가요? 또한 제가 A회사에서 퇴사하여 2017년 연말정산기간까지 재취업을 하지 않았다..
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