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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
17,653 과면세 겸영 시공관련 (수정) 부가가치세 tlsalgm***2015-04-01
답변완료
1층은오피스텔2~5층은주거용아파트를 시공하려 합니다(원도급) 겸영 사업으로 부가세는 공통매입세액에 대해서는 안분계산할거고 시행사에 총 10억에 시공받았다고 치면 1층에대한금액은 매출계산서,주거용은 계산서를 발행해야 하잖아요? 금액 나누는건 알아서 나누면 되나요? 그리고 시행사와 작성된 계약서는..
17,652 법인세등 법인세 sjl***2015-04-01
답변완료
법인세등 금액은 "법인세 과세표준 및 세액 신고서"에서 36번 총부담세액 금액을 법인세등으로 회계처리하면 되나요 ? 어떤금액을 보고 회계처리 해야 하나요 ?
17,651 과면세 겸영 시공관련 부가가치세 tlsalgm***2015-03-31
답변완료
1층은오피스텔2~5층은주거용아파트를 시공하려 합니다(원도급) 겸영 사업으로 부가세는 공통매입세액에 대해서는 안분계산할거고 시행사에 총 10억에 시공받았다고 치면 1층에대한금액은 매출계산서,주거용은 계산서를 발행해야 하잖아요? 금액 나누는건 알아서 나누면 되나요? 그리고 시행사와 작성된 계약서는..
17,650 세금계산서 발급시기에 대해서 문의드립니다. 부가가치세 jk0***2015-03-31
답변완료
케이티와 옥상 중계기에 대하여 임대차계약을 체결했습니다. 계약기간은 2014.11.28 ~ 2016.11.27일로 2년간입니다. 돈은 1년치 임대료와 관리비를 두 번 나눠서 받습니다. 발급시기는 언제가 되는건가요?
17,649 퇴직연금 DC형 질문 급여 kjys***2015-03-31
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확정기여형 퇴직연금은 연간 임금총액의 1/12 이상을 적립하면 되는데, 그 기준이 매년 1월~12월까지 인가요? 아니면 직원의 입사일로부터 일년인가요?
17,648 퇴직연금 DC형 납입금 문의드립니다. 급여 kjys***2015-03-31
답변완료
작년 12월에 DC형에 가입을 하였습니다. 추가금은 분기별로 납부하기로 계약을 했습니다. 1년 이상 근무자들을 14년 12월까지 퇴직금 계산해서 일시납을 하였는데, 그 금액이 회계사무소에서 책정해준 금액을 넣었는데 그 계산법이 법정퇴직금계산법(최근3개월간)이었습니다. DC형은 연간임금총액의 1/12로 알고있는데 ..
17,647 부가가치세 수정신고관련 문의 입니다. 부가가치세 aden***2015-03-31
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안녕하세요~ 건설업체에 경리로 근무하고 있습니다. 부가세신고를 할때 각 현장에서 집계한 세금계산서를 취합하여 신고를 합니다. 2014년도 확정부가세 신고시 신고 납부를 모두 하였으나, 2015년 3월 초쯤 한현장에서 10~12월가지 총 매입세금계산서(공급가액\\264,300,000)를 받아 세액공제를 받고 납부까지..
17,646 퇴직연금계산 장부 aptlsw***2015-03-31
답변완료
안녕하세요 기존급여에서 퇴직연금이 나가고 있었는데요 급여가 조금 올랐는데 오른금액만큼만 계산하면 되는건가요? 그리고 퇴직연금 계산방법은 도 부탁드립니다.
17,645 결산부속명세서 오기 작성 결산 yh8***2015-03-31
답변완료
수고 많으십니다. 법인결산 신고 완료 후 부속명세서(선급금계정) 작성하는 과정에서 거래처 입력을 잘못하는 바람에 잔액이 상이함을 제본 후에 알게 되었습니다. 이 같은 경우 어찌 되나요???
17,644 법인세납부문의 법인세 speed***2015-03-31
답변완료
안녕하세요 법인이 각사업연도소득금액은 이월결손금으로 0 이구요 토지등양도소득에대한 법인세만 있는데 이럴때는 주민세는 안내는거에요?
17,643 문의 증빙 lsm1***2015-03-31
답변완료
회사직원이 회사손님을 모시러가던중 주정차위반으로 과태료가 나왔을시 법인에서 대신 지출해주는 경우는 경비처리를 어떻게 해야하나요? 답변부탁드립니다.
17,642 부가가치세 과세표준에 관한 질문입니다 부가가치세 ja7***2015-03-31
답변완료
03. 다음 자료에 의해 부가가치세 과세표준을 계산하면? 단, 당해 사업자는 주사업장총괄납부사업자가 아니다. -상품 외상판매액(공급가액): 30,000,000 -판매목적으로 자기의 타사업장으로 반출액(공급가액):2,000,000 -판매처로 운송되는 도중 교통사고로 인해 파손된 상품(원가):1,000,000 *단, 위 외상판매액에..
17,641 퇴직소득세 납부건 원천징수 dream1***2015-03-30
답변완료
법인사업장입니다 회사 경영악화로 직원 대부분을 권고사직 처리키로 했습니다 현재 임금체불이 몇달 되어있는관계로 해결 방법이 없어 회사건물에 체불급여,퇴직금을 근저당 해 놓은 상태입니다 회사에선 퇴직연금에 가입되어있지만 불입액은 전체 퇴직금의 20%정도 밖에 안됩니다 이럴경우 건물매각으로 체불및 퇴..
17,640 중소기업해당여부 법인세 curious***2015-03-30
답변완료
다른 조건은 모두 중소기업에 해당되나, 업종이 중소기업에 해당되는지 모르겠습니다. 법인사업자로서 업태는 서비스업이고 종목은 번역 및 통역이고, 업종코드는 "749902"입니다. 1.중소기업에 해당되는지 알려주시고 2.업종코드만 가지고 중소기업에 해당되는지 유무를 어느 사이트에서 어떻게 알아..
17,639 계산서 발행업체 부가가치세 tlsalgm***2015-03-30
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면세가 아닌품목을 계산서 발행할수 있나용? 계산서 발행할수 있는 경우나 업종좀 알려주세요
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