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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
22,904 부가세 수정 신고시 회계처리는? 전표분개 han9545***2016-07-18
답변완료
2016.1분기 부가세 신고후 수정신고를 하게되었습니다. 3월 31일자 현금영수증 자진발급를 했는데 의뢰인이 5월4일 전화를 하셔서 주민등록번호로 세금계산서를 발급해달라고 요청하여 수정신고를 하게되었습니다. 현금영수증 취소신고는 5월 4일자로 이루어졌습니다. 세무서에서는 1기 확정때 현금영수증 취소분을 반영..
22,903 재질의 부가가치세 lovets***2016-07-18
답변완료
질의 2016-07-15 16:07:39 lovets*** 법인사업자입니다 임원 사용용으로 골프채를 구입하여 세금계산서를 수취할 경우 부가세 공제 및 경비처리 여부 궁금합니다 또한 계정과목도 부탁드려요 2016-07-18 09:12:59 전문가상담 > 세무 > 부가가치세 안녕하십니까? 귀 ..
22,902 지방세 제세공과금 관련 법인세 sall***2016-07-18
답변완료
안녕하세요. 저희는 부동산 개발 법인입니다. 기계식 주차장을 공사하여 임대를 주고자 합니다. 일반 상가건물이 아닌 상가건물 안에 기계식 주차장을 추가로 공사하여 임대주려고 한다는 특이사항이 있습니다. 기계식주차장 준공 후 발생할 수 있는 국세 및 지방세 세금의 종류가 궁금합니다. 저희가 우선 예상..
22,901 병원 식자재 전표분개 myg***2016-07-18
답변완료
개인병원이구요 식자재 분개는 어떻게 해야될까요
22,900 법인 개업전 주식납입 문의 법인세 lovelye***2016-07-18
답변완료
2014년12월23일 자본금이 발생한 법인입니다. 2014년을 회계기수로 1기,2015년을2기,2016년을 3기로 보고있구요 그런데 사업자등록증을 보니 개업연월일이 2015년1월1일로 되어있는데요 자본금이 발생한 날(2014년 12월23일)을 개업연월로 보지 않아도 문제가 되지 않는것인지 궁금합니다. 출자년도와 개업연도가 맞지 않..
22,899 재질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-07-18
답변완료
전자세금계산서 가산세가 개정이 되었다고 들었습니다…2016년 7월 25일부터 신고분(1/1~6/30)일부터 해당되는 것 맞나요? 그러면 5월 세금계산서를 7월 20일쯤 발급한경우엔 미발급 2%이고,,, 상대방은 매입세액불공제이고…. 6월 매출세금계산서를 7월 20일 발급/전송한경우엔…..지연수취가산세 1%와 상대방 매입세액..
22,898 계속 도로점용로에 관하여.... 부가가치세 krx***2016-07-18
답변완료
1.계속 도로점용로를 해당시청에서 매입세금계산서를 수취하고 있는데여. 부가세신고시 매입세액공제가 되나여?
22,897 외화채권채무 평가 결산 ty8***2016-07-16
답변완료
안녕하세요? 법인의 US달러로 남아있는 채권(외상매출금,미수금)과 채무(외상매입금,미지급금)는 반드시 기말결산시 평가해야하나요? 그리고 US달러로 남아있는 채권, 채무의 평가이익과 평가손실은 외화환산이익, 외화환산손실로 계정처리하나요?
22,896 토목설계사무소(742101)현금매출명세서및 현금영수증발.. 부가가치세 wjdska2***2016-07-16
답변완료
안녕하세요. 업종코드가 742101인 토목설계사무소입니다. 토목설계사무소도 현금매출명세서를 작성해야 하나요? 그리고 현금영수증 발행의무 업종인지도 궁금합니다. 수고하세요.
22,895 세금부과 여부 법인세 ty8***2016-07-16
답변완료
안녕하세요? 사업용 건축물과 토지를 임차하여 사용하고 있는 법인은 주민세(재산분),재산세(건축물),재산세(토지)가 부과되지 않나요? 법인소유의 건축물, 토지의 면적이 매년 변함이 없어도 주민세(재산분),재산세(건축물),재산세(토지)는 매년 금액이 올라가나요?
22,894 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-07-15
답변완료
법인사업자입니다. 5월달 매출에 대한 세금계산서를 안끊어서...7월 16일쯤에 5월달로 매출세금계산서를 끊을 예정입니다....그러면 가산세는 미발급가산세 2%만 계산하면 되나요? 아니면 미발급가산세 2% 외에 다른 가산세 (예를들면 별도의 전자미발급 가산세등) 더 추가해야 할 가산세가 있나요? 그리고 감면은 없나요..
22,893 부가가치세 부가가치세 soulhee3***2016-07-15
답변완료
건축설계를 하는 건축사사무소입니다. 이번에 처음으로 국민주택규모이하의 공동주택 신축공사 건축설계를 맡게 되었습니다. 국민주택규모이하는 부가가치 면세대상이라 전자계산서를 발행 하려고 합니다. 그런데 아파트만 설계를 하는게 아니라 단지내의 조경설계 및 부대시설 즉 관리사무소 경비실 주민공동시설인 경로..
22,892 법인세 중간예납세액 법인세 ty8***2016-07-15
답변완료
안녕하세요? 직전년도 실적기준으로 법인세 중간예납세액을 계산할때(직전년도 법인세납부 액/2) 법인세 납부액에는 법인세분 지방소득세 납부금액도 포함되나요? 만약 직전년도 법인세 납부액이 0원일 경우 직전년도 실적기준으로 계산하면 법인세 중간예납세액은 0원이 되나요?
22,891 외화 지급수수료 분개 전표분개 ty8***2016-07-15
답변완료
안녕하세요? 해외거래처로부터 선수금 $998을 입금받았는데요. 원래 받아야할 선수금 총액은 $1,000인데 $2는 은행 중계수수료로 까이고 $998만큼 입금되었습니다. 이 경우 외화예금 $998 / 선수금 $1,000 지급수수료 $2 로 분개를 해야하나요? 아니면 지급수수료는 나중에 선수금을 외상매출금과 상..
22,890 법인세 중간예납세액 법인세 ty8***2016-07-15
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안녕하세요? 법인세 중간예납세액 계산법은 1. 직전년도 실적기준:중간예납세액=직전년도 법인세납부액/2 2. 당해연도 실적기준:중간예납세액=당기 1~6월까지의 법인사업실적을 기준으로 중간결산 후 법인세를 계산함. 위와 같이 두가지가 있다고 알고 있습니다. 당해연도 실적기준으로 반드시 법인세 중간예납..
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