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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,591 2015년 외감대상기준.. 법인세 man1***2016-01-29
답변완료
2015년 법인세 준비하고 있는데요.. 2015년 자산: 127억 2015년 부채: 100억 일때 외부감사 대상에 해당되죠? (2015년부터 100억 -> 120억 상향조정되었다고 알고있습니다.) 2016년 4월30일 이내에 외감선정 하면 되는건가요?
20,590 주민번호 발급분 세금계산서 부가가치세 yeepunda***2016-01-29
답변완료
사업자등록증을 발급 받기전에 대표자 주민등록번호로 받은 전자매입세금계산서는 부가세 신고를 어찌해야 되나요? 그냥 매입거래처만 입력해서 신고하면 되는지? 아니면 다른 방법으로 해야되는지 부탁드립니다. 감사합니다.^^ 건설업에서 면세주택 사업장현황신고서(시설현황)에 전체전용면적을 신고한다고 하던데..
20,589 연말정산 질문 연말정산 she1***2016-01-29
답변완료
안녕하세요? 연말정산 관련 질문 드립니다. 1.연말정산시 소득자의 직계존속이란 쉽게 말해서 아버지,어머니,할아버지,할머니고 직계비속은 형제자매, 자녀를 얘기하는거죠? 2.소득자와 동거를 하지 않는 직계존속, 직계비속의 경우 연령, 소득요건이 부합하면 기본공제 받을 수 있나요? 3.저희 회사는 편리한 ..
20,588 수정세금계산서작성 부가가치세 gagame***2016-01-29
답변완료
개인사업자입니다. 1월 22일 매출발생하여 전자세금계산서를 작성하였는데.. 매입처에서 카드결재로 했으면 좋겠다해서 일이 진행되었습니다. 전자세금계산서를 수정해야할것 같아서요.. 해당항목을 찾아보니..기재사항착오정정과 계약해제가 있던데.. 계약해제는 아니고 해서 기재사항착오정정으로 작성하였는데 맞..
20,587 면세사업자현황신고 작성 문의 부가가치세 yeepunda***2016-01-29
답변완료
감사합니다. 면세사업자등록증(계란)으로 이번에 사업장현황신고를 해야되는데 과세자료(구운계란)가 있는데 이번신고에 과세자료를 면세로 반영하면 되는지요? 아니면 부가세신고를 따로 해야되는지요?
20,586 질문입니다. 원천징수 kms0***2016-01-29
답변완료
원천세 신고가 안들어갔습니다. 갑근세 /주민세 납부는 없습니다..기한후 신고로 들어가면 가산세가 있나요?
20,585 차량개정사항.. 법인세 pooh0***2016-01-29
답변완료
개인사업자와 법인사업자의 차량유지비와 감가상각비용이 법인은 올해부터, 개인은 2017년부터 차량유지비가 1천만원한도 감가상각비가800만원한도로 알고있는데요, 1. 각각의 한도인가요? 아니면,감가상각비800,차량관련유지비1천만원 총 1천8백인가요? 2. 차량유지비한도는 공제차량이든 비공제차량이든 상관없이..
20,584 연말정산 추가납부액 징수 시기 연말정산 bingo0***2016-01-28
답변완료
연말정산 추가납부세액에 대해 반드시 2월 급여에서 차감해야 하나요? 아니면 3월에 해도 되는건가요? 분납이 아닌 일시납 기준으로 했을때 3월 급여에서 원천징수해도 괜찮은것인지 문의 드립니다. 2월 급여일이 19일인데 너무 촉박해서요..
20,583 연말정산 소득세액공제신고서 연말정산 she1***2016-01-28
답변완료
안녕하세요? 연말정산 소득세액공제신고서의 거주구분은 국내에 거주하는 사람인지 아닌지에 대한 구분인가요? 근로소득자의 배우자는 연령조건에 상관없이 기본공제 받을 수 있나요?
20,582 폐업한 개인사업자에게서 받은 계산서의 경비처리 여부.. 증빙 ycdi0***2016-01-28
답변완료
폐업한 개인사업자에게서 계산서를 받았습니다. 경비처리에 문제가 있지 않나요?
20,581 폐업후 발행하는 계산서의 경비 인정여부 종합소득세 ycdi0***2016-01-28
답변완료
7월31일 폐업한 면세개인사업자입니다. 매입계산서를 8월, 9월에 받았고, 매출도 동일한 시기에 발생했습니다. 경비인정 되나요? 그리고 가산세가 있는지 궁금합니다.
20,580 중간배당에 의한 결손금처리 계산서 결산 greentear***2016-01-28
답변완료
2015년 8월 중간배당이 있었습니다. 올해 결산을 하다보니 결손이 난 상태인데요.. 중간배당을 하면 이익준비금으로 중간배당액의 10%적립해야하는데 결손인 상태도 적립을 해야하는지요?? 전기이월 미처분이익잉여금 168,244,333 중간배당금 -39,999,960 당기순손실 679,346,786 미처리결손금 -551,102,413 ..
20,579 백차지에 대한 외부감사 법인세 she1***2016-01-28
답변완료
안녕하세요? 해외거래처에게서 원재료를 매입하였는데 그 중 불량부분을 백차지로 외화예금 에 입금받았습니다. 회계처리는 마쳤으나.. 한가지 문제가 생겼습니다. 입금받은 경로상의 문제입니다. 해외거래처의 업무처리 미숙으로 저희 회사로 입금해야 할 백차지 금액을 해외거래처의 국내거래업체인 A주식..
20,578 백차지 입금 회계처리 전표분개 she1***2016-01-28
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안녕하세요? 해외거래처에게서 원재료를 매입하였는데 그 중 불량부분을 백차지로 외화예금에 입금받았습니다. 최초 매입시에 차)원재료 100 / 대)미지급금 100 대금 지급시에 차)미지급금 100 / 대)외화예금 100 백차지 입금시에 차)외화예금 20 / 차)원재료-20 으로 회계처리하였는데요. 백차지 보상..
20,577 연말정산 질문 연말정산 she1***2016-01-28
답변완료
안녕하세요? 법인 연말정산관련 질문 드립니다. 1.저희 회사는 편리한 연말정산 서비스를 이용하지 않고 직원들이 연말정산간소화에서 출력받은 자료를 접수해서 회계 프로그램으로 진행중입니다. 일단 회계프로그램으로 연말정산 최종신고를 완료하고 난 후에 직원들에게서 수령한 자료를 관할세무서에 우편으로 보..
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