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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,516 부가세 신고시 세금계선서 관련문의 부가가치세 taeho***2016-01-25
답변완료
안녕하세요?. 부가세관련 문의 합니다. 2015년도 12월 법인통신비를 1월초에 납부하였습니다. 국세청에서 세금계산서조회를 해보니 12월 통신비 세금계산서 작성일은 12월 4일 이고, 발급일은 2016년 1월8일, 전송일은 2016년1월11일입니다. 이런경우 이 세금계산서를 이번 2기 확정신고에 포함시킬수 있는..
20,515 연말정산 월세세액공제 문의드립니다. 원천징수 jk0***2016-01-25
답변완료
임대인이 한국토지주택공사인데 공제 가능한건가요?
20,514 퇴직급여충당부채 설정 결산 jeong0***2016-01-25
답변완료
12월로 퇴직급여충당부채금액을 마이너스로 잡으면 어떤 문제가 있을까요? 기존에 많이 잡아왔던 부분이라 총액 나온 것 보다 이미 잡혀있는 금액 커서 총액을 맞추려면 마이너스 분개가 들어가야 합니다. 월별로 잡혀있는 금액이 과대계상되어 온 것 같은데 월별로 계상되어 있는 금액을 수정할지 12월에 마이너스..
20,513 세금계산서 발행 부가가치세 jmhsu0***2016-01-25
답변완료
12월 세금계산서를 1월 10일 지나서 발행한 경우 부가세 신고시 어떠한 불이익이 있는지요? 부가세도 납부하고 가산세도 납부해야 하는지....? 그외 또 다른 불이익이 있는지요?
20,512 계산서 관련해서 문의드립니다 부가가치세 sj30***2016-01-25
답변완료
아까 문의드린 식당인데요 계산서를 받아야할 업자가 도망을 갔는데 그 부분에 대해서 식당이 계산서수취금액에 금액을 기재하고 의제매입세액공제를 받아도 되는건가요?
20,511 법원 인지대와 송달료 문의입니다. 증빙 love4***2016-01-25
답변완료
법원 소송시 발생한 인지대와 송달료는 3만원 초과시 국가등과의 거래로 명세서 제출 제외 대상이 맞나요??
20,510 제품매출, 수출매출 계정과목 she1***2016-01-25
답변완료
안녕하세요? 제품매출, 수출매출 계정은 거래의 8요소 중에서 대변항목.수익의 발생에 해당하나요?
20,509 마이너스세금계산서 법인세 pooh0***2016-01-25
답변완료
2015.12월에 공급가액변동이 생겨서 2016.1.25일 오늘 수정세금계산서를 발행하려고 하는데요, 기재사항오류정정은 작성일자가 변경이 안되지만, 공급가액변동,환입,계약의해제같은경우에는 증감사유발생한날인 오늘이 작성일자니 수정신고를 할 필요가 없는거 같은데요, 2016년도 증감사유발생한날 마이너스 수정세금계산..
20,508 매입자발행 계산서에 대해서 문의드립니다 부가가치세 sj30***2016-01-25
답변완료
식당을 운영하는 사업장입니다 수산물을 받아오는 면세사업자가 도망을 갔습니다 오천만원가량 매입 계산서를 받아야 하는데 못받고 있습니다 매입자발행 세금계산서는 종종 봐왔으나 매입자발행 계산서도 있는지 알려주시고 혹시 매입자발행 말고도 다른 방법이 있는지 알려주세요
20,507 자녀 기본공제요건 연말정산 she1***2016-01-25
답변완료
안녕하세요? 2015년 1월 1일~4월 30일까지는 민간인이었던 자녀가 5월 1일부터는 군인신분이 되었습니다. 자녀가 민간인일때는 기본공제 대상자였다면 군입대하기전 기간인 2015년 1월 1일~4월 30일까지의 기간을 대상으로 기본공제 대상자로 포함시켜서 기본공제혜택 받을 수 있나요?
20,506 비유동부채와 선급비용 결산 she1***2016-01-25
답변완료
안녕하세요? 2015년 법인 기말결산 중에 궁금한 것들이 몇가지 생겨서 질문 드립니다. 1.비유동부채의 유동성대체: 2015년 12월 31일 기준으로 중소기업진흥공단에 운전자금대출이 있습니다. 대출원금은 2억원이구요. 장부에는 장기차입금으로 잡혀있는 대출입니다. 매월 대출원금을 ￦5,550,000씩 상환중입니다. 20..
20,505 세금계산서 발행 부가가치세 jmhsu0***2016-01-24
답변완료
판매처에서 12월 세금계산서를 1월 10일이 지나서 발행했습니다. 매입처인 입장에서 부가세신고시 불이익이 있는지요?
20,504 법인세 법인세 jmhsu0***2016-01-24
답변완료
11월 신설법인이고 당해연도 매출은 없고 비용만 있습니다. 1) 2015년 법인세 신고를 해야하는지..... 2) 2015년 법인세 신고를 하지 않고 2016년에 합산하여 법인신고를 해도 되는지요? 3) 2015년 법인세 신고를 해야한다면...외부조정하지 않고 홈택스상에서 법인세 신고를 직접 해도 되는지요? 답변 부탁..
20,503 자산매입 부가가치세 jmhsu0***2016-01-24
답변완료
1) 자산을 구입하는데 있어서 증빙자료 없이 구입하여 자산과 부채로 임의로 넣을 수 있는지 또한 감가상각도 할 수 있는지요....? 예) 사무집기 **** / 미지급비용 ***** 2) 이런 경우 세법상 문제가 되는 것은 없는지.... 3) 또한 12월 31일 자산을 구입한 경우 당해 연도는 감가상각을 하지 않고 다음 해 부터..
20,502 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-23
답변완료
1. 현금매출이 누락 된경우 가산세는 신고불성실과 납부불성실만 붙나요? 아니면 다른 가산세도 붙나요? 그리고 감면은 가능한가요? 2. 매출은 과다든 과소든 둘다 가산세가 붙나요?
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