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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,440 중소기업의 범위 법인세 cowe***2016-01-20
답변완료
안녕하세요. 법인세법상 그리고 중소기업법상 중소기업으로 해당이 되는지 질문드립니다. 폐사는 2013년까지 중소기업으로 해당되었으며, 2013년 매출액 1,000억원을 초과함으로써 3년의 유예기간 중에 있습니다. 조세특례제한법상 자산총액 5천억원 이상일 경우 중소기업으로 해당되지 않는다고 확인이 되는데 ..
20,439 부동산임대공급가액 명세서 부가가치세 jhsemu***2016-01-20
답변완료
부동산을 임차를 하여 회의실 등의 용도로 임대를 해주고 있습니다. 이회의실 임대는 대부분 카드매출 혹은 세금계산서를 끊어주고 있고요.. 사업자등록상 전대로 사업자등록이 되어있습니다. 그런데 부가가치세 신고를 하라고 안내장이 왔는데, 부동산임대공급가액 명세서를 작성하라고 나왔네요.. 사실 월세를 받..
20,438 부채비율 감소 결산 she1***2016-01-20
답변완료
안녕하세요? 자산이 증가하면 부채비율이 감소한다는데 그 원리가 궁금합니다.
20,437 농업회사법이 부가세신고 관련입니다. 부가가치세 songki2***2016-01-20
답변완료
부가세 신고관련입니다. 1인농업회사법인입니다. 농사도 직접하고 있고 농가로부터 농산물을 매입하여 계통출하 및 소매판매하고 있는데... 부가세신고시 개인으로부터는 농산물출하 계약서를 작성하여 매입한 작물은 계통(신협.농협)출하하여 통장으로 입금된 사항이구요. 계산서를 신협 및 농협에 발행했습니다..
20,436 고정자산 등록문제 전표분개 she1***2016-01-20
답변완료
안녕하세요? 11월에 회사에서 공장 변압기가 고장나서 새로 교체를 하였습니다. 이 변압기는 기존에 고장자산으로 등록된 기록이 없습니다. 그렇다면 이 변압기 교체 거래를 그냥 '수선비(제조원가)'로 처리 해도 되나요? 금액이 작다면 그냥 수선비로 처리할 것인데 금액이 6백만원이라서 고민이 됩니다. ..
20,435 (재질문) 비사업용 부동산 및 업무무관자산 해당 여부 법인세 bsh1***2016-01-20
답변완료
조금전에 문의 드렸는데 원하는 답변이 아니어서 재질문 드립니다. 제가 나름데로 찾아본 내용을 참고로 올렸는데 오히려 이해하는데 도움이 안된거같아서 간략하게 질문드립니다 법인입니다. 일시적인 사업아이템으로 인해 인근 부동산(토지+건축물)을 구입하려고 합니다. 공장동 건물은 이미 건축되어져 있..
20,434 매출 법인세 myson***2016-01-20
답변완료
매출금액이 얼마가되야지 외감을 받는건가요? 부가신고금액 11,250,000,000 매출금액 10,700,000,000
20,433 주식 양도소득세 양도소득세 liverli***2016-01-20
답변완료
아래의 질문에 대한 답변 감사합니다. 그런데 질문을 추가합니다. 저희가 돈을받고 판게 아니라 그냥 무상으로 준경우 입니다. ===================================================================== 저희는 법인입니다. 회사가 보유하고 있는 A라는회사 주식을 실물로 출고하여 개인에게 줬..
20,432 회계처리 결산 she1***2016-01-20
답변완료
안녕하세요? 일반 제조업체 법인결산에 대한 질문 드립니다. 현재 저희 법인은 외부감사대상업체가 아닙니다. 1.2015년 12월 31일 기준으로 전산장부에 매도가능증권 잔액이 있습니다. 이 매도가능증권에 대한 평가 회계처리는 비외감법인이라도 필수로 해야하나요? 2.서울보증보험사에서 가입한 계약이행보증..
20,431 주식 양도소득세 양도소득세 liverli***2016-01-20
답변완료
저희는 법인입니다. 회사가 보유하고 있는 A라는회사 주식을 실물로 출고하여 개인에게 줬고 개인은 본인주식계좌로 A라는 주식을 입고했습니다. 현재 여기까지 진행됐는데 이경우 양도소득세나 그외 세금이 발생하는지요? 발생한다면 누구에게 부담되는지도 궁금합니다. 주식수 250,000 현재가@ 3,330
20,430 전자세금계산서 수정관련 부가가치세 ycdi0***2016-01-20
답변완료
법인사업자입니다. 거래처에서 12월에 사용한 건데 16/1/11 작성일자로 발행했습니다. 이후에 발견해서 12월분으로 수정요청을 했습니다. 15/12/30 작성일자로 수정세금계산서 발행했는데, 이런 경우에 매입세액공제를 받지 못한다고 하는데, 어떻게 하나요? 세금계산서 발행하는 쪽에서 단순착오로 발행한 경우인데..
20,429 과세유형전환 부가가치세 gotsl***2016-01-20
답변완료
15년 3월 1일에 간이과세자 사업등록을 했는데 8월 7일에일반과세자로 전환했습니다 9월 25일까지 부가세 신고를 했어야 했는데 못했습니다 실적은 없는데 지금 신고하려면 서면 신고로 하면 되나요? 가산세가 발생하는지 알려주세요 16년 1월 25일까지 일반과세 신고를 하는데 사업용신용카드 매입세액 공제금액 조회..
20,427 수익적지출여부... 종합소득세 pooh0***2016-01-20
답변완료
음식점을 경영하는 개인사업자입니다. 음식점건물을 2013년도에 취득하여 본인명의 건물입니다. 정화조배수공사로 400만원을 지출하였습니다. 1. 자본적지출의 기준금액은 400만원부터인가요? 400만원부터 기준일때 400은 공급가액인가요?부가세가 포함된 공급대가인가요? 2. 정화조배수공사는 건물가치증가로 보..
20,426 비사업용 부동산 과세 여부 및 업무무관자산 여부 법인세 bsh1***2016-01-20
답변완료
법인입니다. 일시적인 사업아이템으로 인해 인근 부동산(토지+건축물)을 구입하려고 합니다. 공장동 건물이 이미 만들어져있으며 이 공장을 이용하여 1년정도 생산을 한후 매각을 검토하려고 합니다 (확정이 아니라 그럴 가능성이 있어 미리 알아보는 것임) 비사업용 부동산과 업무무관자산에 따른 손금불산입이 궁..
20,425 재 질문드려요 결산 bromi***2016-01-20
답변완료
그러면 복리후생비는 제조랑 일반관리바랑 상관없이 20프로 생각하면 되는건가요? 총 인건비에 20프로 정도인지요?
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