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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,424 법인 복리후생비 한도에 대해서 궁금합니다 결산 bromi***2016-01-20
답변완료
안녕하세요. 제조 법인회사입니다 결산시 복리후생비 한도에 대해 궁금한점이 있어서 질문드립니다 저희 회사는 제조법인회사인데 생산부직원이 1명있고 나머진 몇명안되지만 전부 판매관리쪽이라 급여가 제조경비쪽은 약 3천5백정도 되며 판매관리쪽 급여는 1억5천정도 돼는데요 복리후생비 한도가 급여신고에 둘다 ..
20,423 신용카드매출 공급시기에 대해서 문의 드립니다. 부가가치세 fi***2016-01-20
답변완료
신용카드매출상반기 매출인데 이번 하반기 신용카드매출으로 잡으면 문제가 많을까요? (원칙상 당연히 공급시기인 상반기 부가세 신고할때 신고를 해야하는데 실수로 인해 누락을 하였습니다. 하반기 부가세 신고시 상반기 카드매출잡으면 안될까요?)
20,422 숙박비 카드영수증 매입세액공제 부가가치세 jmhsu0***2016-01-20
답변완료
직원이 출장을 가서 개인카드로 사용한 숙박비 영수증을 제출하였습니다. 직원카드 숙박비 영수증도 매입세액공제가 가능한지요?
20,421 법인의 종이세금계산서 발행 부가가치세 ycdi0***2016-01-20
답변완료
법인이 매출을 11월에 종이세금계산서로 발행했습니다. 이런 경우에 가산세가 있나요? 영업부에서 전자세금계산서를 사용못하는 업체라고해서 종이로 발행했다는데, 이런 경우에 가산세가 있나요? 매입자는 공제받지 못하지 않나요?
20,420 법인세 지방소득세분 신고누락시 가산세여부 법인세 ycdi0***2016-01-20
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15년6월에 폐업한 법인입니다. 법인세를 신고하고 지방소득세 신고가 8월31일까지였는데 따로 신고 누락이 되엇습니다. 결손이었는데 이런 경우에 가산세 있나요?
20,419 부모협동조합 어린이집2 부가가치세 salao***2016-01-20
답변완료
저희는 사업자등록 한 상태구요. 고유번호증이 있습니다. 고유번호621-82-80087 수익사업을 하지않는 비영리단체로 알고있구요. 이경우도 과세자가 맞나요? 면세사업자가 아닌지?? 영유아보육법을 찾아보니... 영유아보육법 에 따라 관할시군구청으로부터 허가받은 민간보육시설(어린이집등)은 영유아보육에 소요..
20,418 세금계산서를 수정분을 받았는데 가산세가 있나요? 부가가치세 ycdi0***2016-01-20
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16년1월15일자로 받았던 매입세금계산서입니다. 매출처에서 잘못 발행했다고 15년12월30일자로 1월20일에 수정해서 발행했습니다. 이런 경우에 매입세금계산서 수정분에 대해 매입자는 세액공제를 받을 수 있나요? 혹시 매입자의 가산세는 없나요?
20,417 과세면세 문의 부가가치세 kamomill***2016-01-20
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안녕하세요 문구업(소매) 간이사업자 코드번호:523520 로 하고 있는 사업자 인데 학생문제집도 같이 판매하고 있습니다. 이런경우 문제집은 면세매출로 판단해서 부가세신고해야하나요???
20,416 세금계산서 관련 가산세 부가가치세 ycdi0***2016-01-20
답변완료
법인사업자로 전자세금계산서를 발행하지 못해서요 10월,11월,12월분인데, 1월20일자로 전자세금계산서를 발행하면 가산세가 어떻게 되나요? 미발급가산세 2%가 맞나요? 이런 경우에 매입자는 세금계산서 공제받을 수 있는지 궁금합니다. 또 매입자의 가산세가 없는지 궁금합니다. 혹시 전자세금계산서를 발행하지 ..
20,415 재고자산 적정성 검토 결산 she1***2016-01-20
답변완료
안녕하세요? 회계법인이 기업의 회계감사시 '재고자산 적정성 검토'는 어떤 측면을 검토하는 건가요?
20,414 재재재질의 부가가치세 lovets***2016-01-20
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2015.11.25 전자매출세금계산서 발행건에 대해 2016년이 아닌 해당날짜로 발급해야 합니다 2015년 귀속분에 반영이 안되어야 하기때문입니다 이경우에 가산세를 여쭤봤어요 그리고 해당건에 대해 국세청 문의하니까 해당 사이트와 헷갈리게 답변을 받아서 문의드립니다 2015.11.25 해당 매출건은 저희가 건설업인..
20,413 선매출인식 회계처리 결산 she1***2016-01-20
답변완료
안녕하세요? 2015년 12월에 납품이 완료되었으나 잔금이 남아있고 잔금에 대한 세금계산서가 미발행된 상태입니다. 이 경우 세금계산서가 발행되기 이전에 매출로 인식하려 고 하는데요. 분개를 해보았는데.. 차변) ?? 100 / 대변)제품매출100 이렇듯 차변 금액을 모르겠습니다. 차변을 어떤 계정과목을 써..
20,412 질문입니다 부가가치세 kms0***2016-01-20
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리스료를 자산으로 구매하고 면세계산서가 끊겼스니다. 그러면 자산으로 잡고 부가세 신고시 건물감가상각취득명세서에도 면세이지만 같이 포함시켜서 제출해야 하나요?
20,411 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-20
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음식/일반한시점을 하는경우 청과물도 의제매입세액공제가 가능한가요? 공제율이 어떻해 되나요?
20,410 원천세 신고 원천징수 she1***2016-01-19
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안녕하세요? 저희 회사는 2015년 12월 급여를 2016년 1월에 지급하는 급여 시스템입니다. 2015년 12월 급여분에 대한 원천세 신고(근로소득세, 지방소득세)는 2016년 2월까지 완료하면 되나요? 혹시 12월이 결산월이라서 2016년 1월까지 원천세 신고해야되는 건 아니죠?
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