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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
17,047 과세,면세 겸용 건물 매입시 매입세액 공제 부가가치세 reop***2015-01-22
답변완료
4/4분기에 건물을 구입해서 임대하고 있습니다. 건물 전체분에 대해서 세금계산서를 발급받았으나 그중 일부를 주택(국민주택규모임)으로 임대하고 있습니다. (1) 2기확정 부가가치세 신고시 주택부분은 매입세액불공제인지요? 불공제라면 안분을 면적비율로 계산해야하는지요? (2) 전체를 공제해서 신..
17,046 매입공제여부재질문 부가가치세 taxa4***2015-01-22
답변완료
안녕하세요 항상 친절한 답변에 감사드려요. 답변을 요약하면 공급받는자를 수정하는것은 기재사항 착오로 볼 수 없어 수정세금계산서를 발급받을 수 없으나, 질문과 같이 재화나 용역의 공급일이 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 수정세금계산서를 발급가능하며, 더불어 공급받는자도 매입세액공제를 받..
17,045 대한지적공사 분할측량 수수료 부가가치세 speed***2015-01-22
답변완료
안녕하세요..건설 인테리어업체인데 매입중에 대한지적공사- 분할측량 수수료가 있는데 회사토지관련 매입이 아니라 매출공사관련 매입인데 불공제해야돼는지 궁금합니다.
17,044 연말정산 퇴직소득금액 연말정산 sjl***2015-01-22
답변완료
소득금액 100만원 이하라는 것에 퇴직소득도 포함이 되던데. 퇴직소득은 어떤걸 봐야 하나요? 세금을 공제하기전 퇴직금을 봐야 하는것인가요 ?
17,043 영세율첨부서류명세서 추가 문의 부가가치세 sjl***2015-01-22
답변완료
귀사와 같은 경우 제출서류는 인보이스가 아니라 외화입금증명서일 것입니다. 라고 답변을 주셨습니다. 원래 공급시기의 매매기준율로 잡아야 하지 않나요? 매출은 이뤄졌지만 대금 지급 조건이 길어 현재까지도 대금은 들어오지 않았습니다. 대금은 2월말에 입금될 예정인데 이 경우는 2015년 1기 예정때 기타영세율..
17,042 부가세 부가가치세 jc0***2015-01-22
답변완료
어제 부가세 관련하여 배달의민족, 배달통, 요기요 사이트 매출을 어떻게 잡으면 되는건지 질문드렸었는데요. 더존 회계프로그램에 입력할때 매출과세유형을 카과로 해야할지 건별로 해야할지 정확한 과세유형도 알고싶습니다.
17,041 위탁운영계약시 매출인식 부가가치세 jc0***2015-01-22
답변완료
1. A - 홈플러스 / B - 법인 / C - 개인사업자 입니다. (네일샵) 2. A와 B 가 홈플러스안 매장에서 네일샵을 할수있게 계약을 맺습니다. (수수료매장임) 3. B는 직접 운영하지 않고 C 와 위탁운영계약서를 작성하여 실제적으로 C가 매출을 발생시키는 부분입니다. 또는 B는 C한테 월 수수료 ..
17,040 신용카드매출발행공제 문의 부가가치세 nard***2015-01-22
답변완료
신용카드매출발행공제 문의합니다 제조.도매 신용카드매출발행공제 가능한지 궁금합니다 예을 들어 일반소비자가 아닌 사업자가 완제품을 매입하면 이때 세금계산서을 발행하지않고 신용카드로 결재할때 매출처는 신용카드매출발행공제가 가능한지 궁금합니다 신용카드매출발행공제 할수 있는 업종..
17,039 매입세액공제및가산세여부 부가가치세 taxa4***2015-01-21
답변완료
안녕하세요 추운날에 친절히 상담해 주심에 항상 감사드려요. 저희는 임대사업자로 전자세금셰금산서 발급대상자입니다. 임대료에 관련하여 전자세금계산서 발행분 중 작성일을 11월27일로 공급받는자는 A사업자로 공급가는 5,000,000원으로 11월30일에 전자 발급하여 전송한 매출 세금계산서에 대하여 다음연도 1월..
17,038 1세대1주택 판단 양도소득세 jhsemu***2015-01-21
답변완료
사실혼관계이나 법적으로 결혼상태가 아닌 부부가 있을경우 부부 각 각 1주택 보유시 1세대 1주택 비과세를 적용받을 수 있을지 궁금합니다.
17,037 현금영수증의무발행업종 부가가치세 jc0***2015-01-21
답변완료
현금영수증의무발행업종 관련하여 현재 자동차부품판매업이 의무발행업종에 해당하는지 알고 싶습니다. 해당된다면 언제 부터 해당하는건지 관련 내용에 관한 법이나 참고 할 수 있는 내용이 있다면 같이 첨부 부탁드립니다.
17,036 부가세 배달의민족 등 매출관련 부가가치세 jc0***2015-01-21
답변완료
부가세 관련하여 배달의민족, 배달통, 요기요 사이트 매출을 어떻게 잡으면 되는건지 알고싶습니다. 질문1 - 배달의민족 같은 경우 결제방법이 신용카드,문화상품권,t멤버십,휴대폰,포인트,ok캐쉬백,쿠폰 등이 있는데 배달의민족 고객센터에서는 신용카드까지 건별로 매출 신고를 하면 된다고 하는데 정확한 각각의 ..
17,035 중고자동차 매매 부가가치세 eun2***2015-01-21
답변완료
중고자동차 매매업을 하는 법인입니다. 개인한테 판매를 하는경우 세금계산서를 발행하지않고 건별매출로 신고가 가능한가요?
17,034 고정자산계정 잔존가액 처리 문의건 결산 dream1***2015-01-21
답변완료
결산시 비품외 기타 고정자산에 대해 감가상각을 하고 품목별로 잔존가액 1,000원을 남겨 놓는데요 기간이 오래 되다보니 관리대장 잔존가 1,000원 남은 품목이 너무 많은데 처리할수 있는 방법을 알고 싶습니다 실제로 남아 있지도 않구요... 이걸 계속 놔둬야하는건지 아니면 잔존가 잔액 감가상각비로 떨고 정..
17,033 대손세액공제 부가가치세 in***2015-01-21
답변완료
2010년 5월에 매출함과 동시에 어음을 수령했습니다. 2010년 6월 동 어음이 부도가 발생했습니다. 당해 어음을 최근에 회수하여 대손세액공제를 신청하려고 합니다. 이경우 1.2010년 6월(부도발생일)로부터 6월이 되는 날이 2010년 12월이므로 2010년 2기(2011년 1월 25일신고분)를 경정청구하는 형식인지(본 ..
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