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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
17,017 오피스텔 계약후 회계처리 계정과목 dot1***2015-01-20
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제 질문이 오류였나 봅니다.^^ 제가 문의드린 질문은 법인명의로 오피스텔 계약을 하였습니다. 계약금,중도금,잔금을 치를 예정입니다 (2017년 완공예정) 완공까지 법인 명의로 계약한 오피스텔에 대한 회계처리를 문의드립니다 계약금으로 지불한 2천에 대해선 시행사로부터 계산서를 발급받았습니..
17,016 대손세액공제 부가가치세 in***2015-01-20
답변완료
당사는 중소기업으로 2013년 7월에 제품을 판매하고 받은 어음이 1.2013년 8월중 동 어음이 부도가 났습니다. 부도일로부터 6월이 경과한 날은 2014년 2월이므로 2014년 7월 신고(14년 1기 확정신고)시 부가세법상 대손 세액 공제를 받았어야 하는데 받지를 못했습니다. 그러면 14년 1기 경정청구 를 해야..
17,015 사업소득자 건강보험 sysda***2015-01-20
답변완료
최근에 일용직,시간제근로자를 동일인을 오래 쓰다보니 4대보험가입이 부담되여 3.3% 제외하고 지급하는 사업소득자 신고로 하려고 하는데 이렇게 신고할경우 사업자가 4대보험을 가입시켜서 내야 하는지요?
17,014 분양계약시 회계처리 계정과목 dot1***2015-01-20
답변완료
수고하십니다. 당사는 분양을 준비중인 오피스텔 3건을 법인명의로 계약후 계약금을 납부하였습니다 (계약금 세금계산서 발행받음) 2017년 준공까지 중도금, 잔금 형태로 처리를 할 예정인데 2017년 준공시까지 당사가 본 분양 건을 어떻게 처리해야하는지요? 회계처리를 어떤식으로 해두어야하는지 문의드립..
17,013 문의 증빙 lsm1***2015-01-20
답변완료
제품을 오늘판매하였으나.. 업체도착이 내일되었으면 매출계산서 날짜를 오늘로 끊는게 맞는건가요? 내일날짜로 끊어도 상관은 없는지요?
17,012 중도퇴사자 연말정산에 관해서 연말정산 whisper1***2015-01-20
답변완료
회계사무소에서 중도퇴사자 연말정산 파일을 보내줘서 받았는데 - 차감 소득세, 차감지방소득세 ,차감농특세 마이너스인분도 계시고 플러스인분도 계시는데 마이너스는 상관업지만 플러스이신분들은 차감후 월급을 드려야하는데 어떻게 설명을 드려야하는지 잘 모르겠어요 초보라 쉽게 설명 부탁드려요 ..
17,011 법인이 전자 말고 종이세금계산서를 발행했을 때 가산.. 부가가치세 yujih***2015-01-20
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법인인데 매출세금계산서 발행을 전자가 아닌, 종이세금계산서로 했습니다. 이런 경우 가산세와 다른 어떤 제재가 가해지는지 궁금합니다.
17,010 안녕하십니까? 전표분개 cpf***2015-01-20
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 일반적으로 부가가가치세 신고관련 확정과세기간 종료시 부가세예수금 24,000,000 / 부가세대급금 20,000,000 미지급금 4,000,000 회계처리하고 부가가치세 납부시 ..
17,009 부가세 신고 끝나고 장부상에 맞춰놓아야할게 부가세대.. 계정과목 cpf***2015-01-20
답변완료
부가세 신고 끝나고 장부상에 맞춰놓아야할게 부가세대급금과 부가세예수금과 그 외 뭐가있나요?
17,008 문의 연말정산 lsm1***2015-01-20
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연말정산시 제신용카드를 가족카드를 하나 더 만들어 어머니가 사용하시고 계신데.. 이런경우 어머니가 사용하신 내역까지 제가 연말정산시 같이 넣어도 괜찮은가요? 어머니는 따로 연말정산을 하지않으시는데요..
17,007 부가세 가산세 부가가치세 nive***2015-01-20
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11월에 공급을 완료하였으나, 매출처에서 정산이 안되었다는 이유료 미루다가 1월에 발행하라고 하여 1월 8일에 발행햐엿습니다. 금액은 40만원.....부가세 별도 그런데 오늘에 와서...1월발행분 수정하여 12월로 발행해달라고 합니다. 지연발행 및 미수취 가산세가 있는걸로 알고 있는데... 1월 발행분을 2..
17,006 부가가치세 부가가치세 ddoo***2015-01-20
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안녕하세요 부가가치세 신고 관련해서 문의 드립니다. 부가세 신고시 영세율매출(본사에서 단순히 돈을 받아 한국지사에서 판관비로 사용) 명세서를 제출하는데요, 수출실적 명세서도 같이 제출해야하나요? 아니면 영세율명세서만 제출하면 되나요?
17,005 전자세금계산서 발급의무자 가산세문의 부가가치세 nard***2015-01-19
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저희는 전자세금계산서 발급의무자 입니다 7-12월 매출세금계산서을 전자로 발급해야하나 종이세금계산서을 발행했습니다 이때 미발급 2% 가산세와 매입처는 불공제라고 알고 있습니다 질문 : 국세청에 문의을 보니 과세기간에 종이세금계산서를 정상적으로 수취하였다면 가산세 없이 매입세액..
17,004 부동산중개서비스업종인데요.. 부가가치세 man1***2015-01-19
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법인이며, 부동산컨설팅 및 중개서비스 업종입니다. 개업한지 얼마되지 않은 법인회사인데요, 토지와 건물을 분양받고, 11월 계약금 정도를 지불하고, 매입세금계산서와 매입 계산서를 수령하였는데요, 부가세 2기확정 신고서 공통매입세액 안분을 해야 하는지요...
17,003 임차보증금관련 부가가치세 shim4***2015-01-19
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임차보증금 216,000,000을 계약이행보증보험증권, 지급보증서로 대체할 수 있다라고 계약서에 있는데 이런경우엔 간주이자 계산은 안하는 겁니까? 안하면 왜 안하게 되는거지요?
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