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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
74,250 현금매출명세서 부가가치세 isy0***2026-10-19
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수고 많으세요 업종코드가 742101 법인입니다. 부가세 신고시 현금매출명세서 필수 제출 사업장으로 되어 있는데 전부 사업장 대상으로 세금계산서 무조건 발급하는 곳이라 25년까지는 세금계산서 발급분으로 신고가 들어갔는데 26년 개정된 후로는 공란으로 제출을 하고 있는데 제대로 하고 신고가 된 건..
74,249 자회사 설립 비용 매입세액공제 부가가치세 moonil***2026-10-19
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안녕하세요. 모회사(법인)이 자회사(법인)을 설립시 에 설립 관련 수수료에 대해서 매입세금계산서를 모회사 사업자번호로 수령하였습니다. 이때 매입세액공제 가능한가요?
74,248 질문입니다. 부가가치세 min0***2026-10-18
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1. 약국에서 상비약 구입건...부가세 공제가 되나요? 카드영수증에는 공급가와 부가세로 구분되어서 영수증이 되어 있습니다. 2. 그리고 만약 카드영수증에 공급가와 부가세가 구분되어 있지않다면 부가세 공제를 못받나요? 3. 캠핑카는 부가세 공제가 되는 차량인가요? 직원 복지를 위하여 산 차량입니다 부가세공제가..
74,247 질문입니다. 부가가치세 min0***2026-10-18
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제조업종입니다. 1. 전동스태커/WRX15PN / 전동지게차 14,080,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 지게차 수리 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 파렛트랙 설치(창고 구역분리) 26,300,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇..
74,246 질문입니다. 부가가치세 min0***2026-10-18
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제조업종입니다. 1. 사무실옥상도장공사 5,500,000 전액 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 바닥 배선공사 13,000,000 전액 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 누수공사 6,000,000 전액 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요..
74,245 질문입니다. 부가가치세 min0***2026-10-18
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1. 공제받지못할매입세액명세서에서 양식에서 납부 또는 환급세액재계산부분은 어떤 경우에 입력 및 작성해서 신고하는 건가요? 2. 도매 / 전기전자부품 515070업종의 법인입니다. 매출처에서 요청이 와서 제품을 임차하여 매출처에게 제공을 했습니다...그러면 제품을 임차한것은 매입세금계산서로 받았습니다...전액 부..
74,244 해외 자회사 경유 중계 거래(해외직송) 시 부가세 과세.. 부가가치세 somi1***2026-10-16
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안녕하세요. 수출에 문의드립니다. [거래 구조] 중국 공장(C) → 중국 자회사(B) → 국내 법인(A, 당사 거래처) → 국내 수입회사(D) - B → A : FOB 중국항 조건 판매(수출 인보이스) - A → D : CIF 한국항 조건 판매(운임·보험료 A 부담) - 물품은 중국에서 한국으로 직송되며, D가 수입자로 통관·수입부가세..
74,243 기부금 문의 장부 kej0***2026-10-16
답변완료
안녕하세요 개인사업자이고, 교복을 판매 합니다 옷을 기부를 하면 예전 판매가로 하면 7000만원 정도되는데 거기선 3000정도 된다고 합니다 이렇게 책정해주는게 감가(?)가 되서 그런걸까요? ㅎㅎ 그럼 3000만원 비용처리 가능한거죠? 종소세 기준으로는 얼마정도 세액이 줄어드는지 여쭤보시는데 어떻게 말씀..
74,242 조기환급 부가세신고 부가가치세 kimdewon20080***2026-10-16
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서비스업 스터디카페 개인사업장을 올해 개업할 예정입니다. 사업자등록증은 9월에 발급받았고, 개업일은 26년 11월23일입니다. 공사과정에서 시설장치 수수료 1차중도금 10월지급후 10월 매입세금계산서 받을예정입니다. 개업일이전이라도 사업자등록을해서사업자번호로 매입세금계산서 발급받은경우 10월 조기환급..
74,241 배당소득 재질문 전표분개 lsa6***2026-10-16
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일반 법인이구요(외부감사등 아님) 평가를 하지 않는 법인입니다. 펀드를 3월에 USD 1,000,000를 투자 그때당시 좌수 90,355,157 8.20 재투자를 하면서 이익금액이 발생 USD 12,038.03 *@ 1,402.50(8/20 기준환율) = 16,883,351원 과표금액 최종 과표금액 5,752,396 배당소득세 375,850원 배당지방세 37,..
74,239 잔존재화 종합소득세 isy0***2026-10-16
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수고 많으세요 개인사업자 입니다 자동차중고상사이고 26.09.30. 양수양도 폐업을 합니다 25.12월에 9인승을 구입후 부가세 공제를 받았습니다 차량은 전 사업주가 소유를 한다면 이건 잔존재화로 부가세 신고해야 되는거죠?
74,238 해외 출국 건강보험료정산 전표분개 kej0***2026-10-15
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안녕하세요 저희 4대보험을 들고 있는데 이 직원이 해외 출국으로 인해 건보가 정산이 됐습니다 그래서 급여 분개 했을때 건강보험료정산 -719,000원 이렇게 반영했어요 분개는 어떻게 해야할까요? 직원급여 / 예수금 이렇게 하니까 건강보험료 정산때문에 마이너스가 납니다ㅠㅠ
74,237 [질의] 세금계산서 작성일자 착오정정 시 가산세 적용.. 부가가치세 somi1***2026-10-15
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구분 작성일자 발급일자 공급가액 세액 수정사유 당초분 2026.07.31 2026.08.11 10,884,753 1,088,475 해당없음 취소분 2026.07.31 2026.08.11 ?10,884,753 ?1,088,475 기재사항착오정정 수정분 2026.08.11 2026.08.11 10,884,753 1,088,475 기재사항착오정정 -> 지연발급가산세 2. 질의 내용 1.실제 공급시기가..
74,236 조경리뉴얼공사 계정과목 문의 계정과목 kej0***2026-10-15
답변완료
안녕하세요. 조경리뉴얼공사라고 480만원 세금계산서 받았는데 시설장치로 해야할까요? 토지로 해야할까요?
74,235 중고자동차 공제한도 신설 부가가치세 isy0***2026-10-15
답변완료
수고 많으세요 26년 7월부터 중고자동차 공제 한도가 개정 되었다고 하는데 어떻게 개정 되었는지 공제 한도 계산은 어떻게 이루어 지는지 궁금합니다~
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