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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
21,068 타법인 겸임업무 법인세 she1***2016-03-09
답변완료
안녕하세요? 저는 현재 대표이사가 운영중인 아주 조그마한 법인의 회계, 재무, 세무 업무도 동시에 보고 있습니다. 하지만 저는 그 회사의 정규직원으로 등록되어 있지는 않습니다. 이렇듯 그 회사의 정규직원이 아니면서 그 회사의 회계, 재무, 세무업 무를 보는 것은 불법 아닌가요? 만약 그 회사의 세무조..
21,067 퇴직급여충당금 법인세 kij58***2016-03-09
답변완료
전기말에 설정해놓은 퇴직급여충당금이 있는경우에 당기 지급분을 충당금으로 상계를 하지 않고 퇴직급여로 손비입력하였다면 세무조정시 어떻게 해야하나요? 전기 충당금 누계액 15,000,000원 당기 한도액 10,000,000원 당기 퇴직급 지급액중 손비처리액 7,000,000원 당기 퇴직금설정액 6,000,000원으로 정리했다면 어..
21,066 질문드립니다. 전표분개 zinni***2016-03-09
답변완료
여기저기 찾아보아도 답변이 다 달라서요. 2015.12월분 건강.연금 . 고용보험료를 2016.1월에 납부시 손금시기는 2015년인가요. 2016년인가요? 2015년 경비처리시 예수금 정리를 하고 납부할 금액은 미지급비용으로 잡으면 될까요? 또한. 계속 체납할 경우 고지된 보험료는 경비처리를 하고 미지급비..
21,065 건물의 평가방법에 대해 질문드립니다. 상속·증여세 fi***2016-03-09
답변완료
건물만 증여하는 경우로서 보충적방법을 쓸려고 합니다. 이때 건물에 정착되어있는 토지는 건물평가시 어떠한 영향도 주지 않는지요? 즉 토지의 가치가 높은 경우 건물평가시 고려되어 건물평가금액이 높아지나요?
21,064 자본금 법인세 sjl***2016-03-09
답변완료
1. 이익잉여금처분계산서상의 처분예정일과 처분확정일을 필수적으로 적어주어야 하나요 ? 혹시 처분 안하고 계속 이월로 넘길 경우는 날짜를 안적어도 되나요 ? 처분계산서상에 날짜를 적지 않으면 문제 되나요 ? 2. 자본감자는 보통 어떠한 경우에 하나요 ? 3. 자본감자시 재무제표에는 어떠한 효과가 일어나나..
21,063 질문 법인세 sjl***2016-03-09
답변완료
1) 수출대금입니다. 해당 제품에 문제가 있어 대금의 7%를 discount 해주기로 하였습니다. 이때 discount 금액은 어떤 계정과목으로 처리하며, 어떠한 증빙이 있어야 하나요 ??? 보통예금 106 / 외상매출금 200 계정과목??? 14 2) 대금을 회수하지 못하는 매출채권 중 대손증빙이 없을 경우 접..
21,062 자본금과 적립금 조정명세서(을) 유보관련 법인세 guts***2016-03-09
답변완료
을표에 감가상각비 유보액이 있습니다. 해당 자산이 매각되었는데, 유보금액을 어떻게 없애줘야 하나요?
21,061 원천징수 수정신고 분개 전표분개 jl***2016-03-09
답변완료
안녕하세요.. 6월에 퇴사하신 직원이 있었는데 신고할때 모르고 중도퇴사분에 대한걸 빼고 신고를 하였다가 9월에 발견하여 수정신고를 하였습니다. 처음 분개를 했을때는 차변 : 예수금 6월 갑근세 예수 1,581,960 대변 : 미수금 6월 갑근세 1,231,690 대변 : 보통예금 6월 갑근세 납부 350,270 이렇게 분개를..
21,060 원천세 수정신고 분개 전표분개 jl***2016-03-09
답변완료
안녕하세요.. 6월에 퇴사하신 직원이 있었는데 신고할때 모르고 중도퇴사분에 대한걸 빼고 신고를 하였다가 9월에 발견하여 수정신고를 하였습니다. 처음 분개를 했을때는 예수금 6월 갑근세 예수 1,581,960 / 미수금 6월 갑근세 1,231,690 / 보통예금 6월 갑근세 납부 350,270 ..
21,059 자본금과 적립금 조정명세서(갑) 작성 법인세 guts***2016-03-09
답변완료
자본금과 적립금 조정명세서(갑) 손익미계상 법인세등에서 8번 법인세 당기분을 어떻게 작성해 줘야 하나요?
21,058 질문입니다 법인세 kms0***2016-03-09
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차량취득세 1500000 채권금앨 37780 증지대 2000 인지세 1000 어떻해 분개 정리를 해야할까요? 세무조정사항이 있나요?
21,057 질문입니다 법인세 kms0***2016-03-09
답변완료
차량채권매입금액 830,000 선급이자 170 채권수수료 4,245 차감지급액 834,075 즉시매도내역 매도금액 801,116 수수료 4,806 지급금액 796,310 본인부담앤 37,765 입니다 분개좀 부탁드립니다 금액과 함께 상세히요 세무조정사항이 있나요?
21,056 질문입니다 법인세 kms0***2016-03-09
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법인입니다 국민주택채권매출 즉시매도했습니다 채권매입금액 66,110,000 본인부담액 1,460,924 선금이자 19,010 소득세 2,660 주민세 260 매도금액 64,827,466 매도수수료 194,480입니다 어떻해 분개를 해야하나요? 금액이랑 같이 분개 부탁드립니다 별도의 세무조정이 필요한가요? 건물과 토지의 비용이 명확..
21,055 질문입니다 법인세 kms0***2016-03-09
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차량구입하면서 낸 취득세 차량운반구로 잡으면 되나요? 조정사항이 있나요?
21,054 질문 원천징수 lovets***2016-03-09
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법인세법 임원퇴직금 한도액 초과되는 금액은 손금불산입되고 상여처분된다고 알고 있는데요 상여처분하면 어차피 그 만큼 근로소득세 내야 하는 것 아닌가요 그리고 소득세법 퇴직한날로부터소급하여3년동안 지급받은 총 급여 연평균환산액*20* 2012.1.1 이후 근속연수*3을 계산하는 것은 해당 퇴직금을 지급받는 개인의..
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