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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
16,542 법인의 차량 관련 부가가치세 ycdi0***2014-11-28
답변완료
법인이 대표자명의로 이륜차(125cc)를 구입했습니다. 구입하면서 세금계산서를 받았는데 법인명의로 받았습니다. 현재 이륜자동차 신고필증의 소유자명칭과 세금계산서 수취 명의가 다른데 이런 경우에는 부가가치세 매입세액공제를 받을 수 없나요? 실제 업무상 필요로 구입한 것인데 어떻게 처리하는 것이 맞는지..
16,541 매출대금 할인 전표분개 cat***2014-11-28
답변완료
거래처에 보통예금에서 외상매출금 결제를 해줬는데 55,400원을 총 결제해줘야하는데 55,000원만 결제하고 백원 단위는 그냥 결제안받고 깎아줬습니다. 늘 이렇듯이 백원단위는 깎고 안받거든요. 그럼 외상매출금 잡혀있기는 55,400원인데 매출처 입장에서는 외상매출금에서 깍아준 이 400원을 무엇으로 처리..
16,540 하도급계약시 할일 고용보험 tlsalgm***2014-11-27
답변완료
국민주택규모이하 빌라를 도급받아 시공하고 있어요 엘리베이터 업체와 하도급계약을 했는데 하수급인승인이나 명세신고등 반드시 해야할 업무 알려주세요 (민간공사랑 공공기관공사랑 같나요) 신고기한이나 과태료등 하수급인에서도 의무적으로 할일 알려주세요
16,539 중간예납추계신고시 첨부서류 종합소득세 ycdi0***2014-11-27
답변완료
중간예납추계신고시 신고서와 산출근거 서류를 포함해 다른 첨부서류가 더 있는지 궁금합니다. 재무제표가 나올 때와 기준율이나 단순율을 사용할 때 달라지는지 궁금합니다.
16,538 임대료세금계산서작성일자 부가가치세 taxa4***2014-11-27
답변완료
안녕하세요 추운 날씨에도 한결같이 친절한 답변에 감사드리며 저희는 임대사업자로 임대료에 대한 세금계산서 발급시 1.작성일자를 임의적으로 5개 임차인은 매월 25일로 작성하여 27일에 전자세금계산서를 발급하여 전송했으며, 2.2개 업체는 임차인 요구에 따라 작성일자를 12일로해서 미리10일에 전자세금계산..
16,537 가리비패각 영세율적용 여부 부가가치세 wjdska2***2014-11-27
답변완료
가리비패각을 수입해와서 연승줄에 끼어서 굴양식을 하는 어민들에게 공급을 하고 있습니다. 부가가치세 신고시에 매입시에는 세금계산서 매입을 받는데 매출시에는 영세율적용을 해서 영세율세금계산서를 발행해야 하나요? 아니면 면세계산서를 발행해야 하나요?
16,536 대금 수령 관련 문의 증빙 jjeong***2014-11-27
답변완료
조선소와 기계장비 납품 계약을 하고 납기시점에 대금 수금을 하려니깐 조선소 자금 사정이 많이 안좋아 향후 대금수금을 하겠다는 약속을 받고 보증 목적으로 원계약자(조선소에 선박건조 의뢰회사)가 발행한 어음을 수령하였습니다. 보증 목적이므로 조선소에서 대금 수금을 하면 어음을 반환할 예정입니다. 1...
16,535 소프트웨어 사용 분개 전표분개 jys***2014-11-27
답변완료
안녕하십니까? 협력업체의 기술(소프트웨어 플랫폼)을 사용하여 거래업체가 원하는 서비스를 개발하여 매출이 발생했습니다. 이 때 거래 업체에 받은 개발비와 협력업체에 보내야 할 기술 사용비용에 대해 계정 과목 및 분개 방법을 알려주시기 바랍니다. 또한 회사에서 사용할 문서편집기 및 스타일..
16,534 2009년 귀속 종합소득세 자동계산 종합소득세 ec***2014-11-27
답변완료
2009년도 귀속 종합소득세 자동계산에서 2009년 원천징수 전 이자·배당소득, 기타 종합소득 입력에 보면 배당소득 그로스업 자동계산이 이상합니다. 배당소득및 이자소득합산하여 4천만원 초과하는 경우 초과하는 배당금의 12% 아닌가요? 금액이 잘못나오는것 같아요 지금 다른것들도 보니 근로소득공제 금액도 이상..
16,533 대표이사가수금 전표분개 hyoun***2014-11-27
답변완료
대표이사가수금을 자본금으로 전입하는 방법
16,532 종합소득세 중간예납신고 관련 종합소득세 ycdi0***2014-11-27
답변완료
전년도 결정세액이 없지만 2014년 1~6월 중에 매출이 있는 개인사업자입니다. 하지만 경비가 매출액을 초과해서 소득금액는 경우에는 예납신고를 하지 않아도 되나요? 아니면 부가세 실적 없는 신고처럼 0원으로 해서 신고서를 제출해야 하나요?
16,531 부가가치세 예정고지분에 대한 신고 부가가치세 ycdi0***2014-11-27
답변완료
개인사업자로 2기예정고지분 고지서를 받은 상태였는데 매출이 많이 떨어져 있던 상태를 확인하지 못해서 예정신고를 놓쳤습니다. 이런 경우에 기한후 예정신고가 가능한가요? 신고가 가능하다면 가산세는 어떻게 계산하면 되는지 궁금합니다.
16,530 계정과목 분개 계정과목 myson***2014-11-26
답변완료
1)샘플을 해외로 보낼때 운송료 처리는 수출제비용으로 하면 되나요? 2)원재료 수입관련한 비용은 모두 원가에 반영해도 되는건가요.? 3)근로복지공단에서 고급인력충원으로 정부지원을 받았는데 통장에 결산이자로 입금된 금액은 공단에 송금해드렸습니다 이경우 계정과목을 뭘로 해야될까요. 결산이자는 이자수..
16,529 구리스크랩-추가질문입니다. 부가가치세 se***2014-11-26
답변완료
수고많으십니다. 회신주신내용에 질문이 있습니다.. 아래 주신내용에서는.. 전용계좌로 결제를 받지 않았을 경우에 가산세는 공급하는자에게만 부과된다고 하신듯 합니다.. 그런데, 법규에는 ⑥ 제3항에 따라 구리 스크랩등거래계좌를 사용하지 아니하고 구리 스크랩등의 가액을 결제받은 경우에는 해당 구리 스크랩등..
16,528 외화입금시 전표분개 sjl***2014-11-26
답변완료
저희는 수출대금이 들어오면 즉시 은행에 요청하여 환전하여 원화통장으로 받고 있습니다. 예를들어 $10,000 송금을 하게되면 해외에서 약 $30 수수료를 공제후 $9,970이 들어오며 국내 은행에서도 10,000원을 공제후 저희 통장에 입금해줍니다. 여기서 해외에서 공제하게된 수수료는 지급수수료로 처리하면 되나요? ..
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