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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
21,424 법인 정기 세무조사 법인세 ty8***2016-03-29
답변완료
안녕하세요? 예를 들어서 2016년에 정기 세무조사를 받은 법인은 향후 5년 뒤인 2021년까지는 정기 세무조사 대상에서 제외되나요? 법인 정기 세무조사는 매년 몇월경에 실시하나요?
21,423 회계처리 질문 법인세 kcy***2016-03-29
답변완료
당 법인은 2010~2013년도분 국세청 조사를 받아 무자료 매출누락에 대한 3년치 법인세, 부가가치세,종합소득세 등을 약 500,000,000정도 추징받아 2015년에 법인에서 납부를 했습니다 당 법인은 대출금이 많아서 장부상 이익을 내야 하는데 위의 세금을 2015년도에 잡손실로 처리하고 손금 부인할 경우 장부상으로는 이익..
21,422 이익배당 결산 corr***2016-03-29
답변완료
12월 결산법인입니다. 미처분이익잉여금(10,000,000원)중 일부를 현금배당(6,000,000원)을 하려고 합니다. 질문1) 주주의 지분 비율대로 배당을 하면 되는지요? ex) 주주 A - 50% 주주 B - 30% 주주 C - 20% 주주A : 6,000,000 * 50% = 3,000,000 주주B ..
21,421 연구비 세액공제에 대해 문의 드립니다, 법인세 sungh***2016-03-28
답변완료
국고 지원금을 받는 업체로 제조업체 입니다. 전담 연구원에 대한 급여는 회사측에서 부담하고 있고 그 외에 외부 연구인력지원이나 관련 물품 구매에 대해서만 국고 지원금을 받아 처리 하였습니다. 그리고 이에 대한 금액은 모두 경상 연구 개발비로 처리 하였는데요 이럴 경우에 연구비 세액 공제가 가..
21,420 법인세 전자신고 법인세 ty8***2016-03-28
답변완료
안녕하세요? 또한, 외부세무조정 대상법인이 세무조정은 대리인에게 맡겨서 완료한 후, 세무조정 자료를 바탕으로 산출된 법인세를 홈택스에 로그인해서 법인세 전자신고를 하는 업무는 법인자체적으로 할 수 있나요?
21,419 근로소득세 공제초과 관련 환급금 문의드립니다. 연말정산 kjhki***2016-03-28
답변완료
회사사정이 어려워 2월자로 직원들 모두 퇴사처리하였습니다. 그 후에 위탁하고 있는..세무법인에서..환급신청을 하여 환급금이 들어왔는데요.. 세무사님께 여쭤보니..연말정산분에 대한 것을 환급신청했다고 하는데요.. 이게 연말정산하여 환급금이 나간게..회사에게도 들어오나요? 세무사님이..바쁘셔서..제대..
21,418 인건비관련 부가가치세 tlsalgm***2016-03-28
답변완료
일용직으로 잠깐 일할분이 계신데 개인사업자셔서 세금계산서를 발급해주신다는데요 사업자가 인력회사도 아닌데 그렇게 받아서 처리하면 문제잇나요
21,417 퇴직연금등 재 질의 법인세 tjdtnr***2016-03-28
답변완료
* 저희가 기장한 건이 아니라서 최종 다시 질의드립니다 1. 2014 퇴직연금 db를 퇴직연금 dc로 신고함 이때... 퇴직금지급및 충당금설정 안함 더 중요한건... 퇴직연금 dc(2,100,000)로 손금처리시 이중에 예적금불입액(600,000)이 일부가 포함되어있다고 합니다 **세무조정및 수정신고사항 2014귀속 ..
21,416 법인 신용평가서 법인세 ty8***2016-03-28
답변완료
안녕하세요? 법인의 재무제표가 확정되기 이전에 한국기업데이터, 이크레더블에 법인 신용평가를 요청할 수도 있나요?
21,415 재무제표확인원 법인세 ty8***2016-03-28
답변완료
안녕하세요? 비외감법인인데 자체기장, 자체결산을 하는 법인은 결산 및 세무조정을 완전히 끝낸 후, 재무제표확인원을 세무조정대리인으로부터 받을 수 있나요? 외감법인은 재무제표확인원을 회계감사수행인으로부터 받을 수 있나요?
21,414 감가상각의제 법인세 yss7***2016-03-28
답변완료
중소기업감면을 받은 법인이 감가상각을 일부계상하고 2014귀속에 의제상각으로 처리하고 손금산입 하지 않았을경우 어떻게 되나요? 감가상각시부인액이 발생했는데 감면만 받고 손금산입 세무조정을 하지않았을경우 입니다.ㅠㅠㅠ 만약에 경청청구를 할수있는데 하지 않을거면 위경우 의제상각자산을 매각했..
21,413 질문 원천징수 lovets***2016-03-28
답변완료
법인세 신고시 인정상여 처분한 금액에 대해 연말정산을 새로 하여 새로 발생한 세금에 대해서도 연말정산분납이 가능한가요?
21,412 법인 법인세 gre***2016-03-28
답변완료
안녕하세요 부동산 매매업 법인입니다. 다가구주택양도시 양도차익에 대한 세율은 몇 % 적용해야 하는지요?
21,411 매입누락 세무조정 법인세 gre***2016-03-28
답변완료
안녕하세요 14년 매입세금계산서 누락이 발견되어 경정청구 하였습니다. 14년 매입 세금계산서를 분개해보면 원재료 20 미지급금 22 vat대급금 2 14년 법인세 수정신고시 세무조정과 15년 법인세 신고시 세무조정을 알고 싶습니다.
21,410 외화분개재문의합니다. 전표분개 pure***2016-03-28
답변완료
아래 외화분개질문하였는데요,, 외환찬손익은 회수시점에 분개하는거라고 하셨는데 제가 한 분개에는 회수시점에 외환차손익을 안잡았어요;;;; 수수료 부분만했었고, 금액도 외상매출금 상계하는 금액에 지급수수료만 차감하고 대차차액 맞추려고 나머지를 외화통장 금액으로 넣은건데 이렇게 하는게 맞는건지..
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