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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
19,366 예정신고환급 부가가치세 calling***2015-10-19
답변완료
법인 부가세 예정신고에 환급이 나오면 환급을 받을 수 있나요? 아니면 확정때 다시 계산해서 납부하거나 환급받는건지요?
19,365 퇴직자 근로소득원천징수영수증 표준세액공제 질문 연말정산 vin***2015-10-19
답변완료
자꾸 글 올려서 죄송합니다. 회사에서 알려주는 사람이 없다보니 자꾸 글을 남기게 되네요.. 일단 표준세액공제 개념적으로 알고 있는것은 소득세액, 소득공제, 월세액 신청하지 않은 자에 해당되며 법정기부금 , 우리조합 이중 공제 가능하다 알고 있습니다. 저는 표준세액공제금액은 공제금액이 딱딱 정해..
19,364 <원천,회계처리,급여대장반영 등 종합>퇴사자 급여 지.. 원천징수 vin***2015-10-19
답변완료
<퇴사자 급여 지급시 원천세 등에 관한 질문> Q. 퇴사자 급여 익월 지급 또는 분할 지급시 미리 세 다 떼고 원천세 신고해도 되나요? Q. 반영이 가능하다면 퇴사월 급여대장에 일할계산한걸 100% 급여반영해서 원천세 신고하면 되나요? 아닐시 어떻게 반영하면 되나요? Q.원천세의 개념은 지급한달의..
19,363 질문드려요... 법인세 kms0***2015-10-18
답변완료
법인사업자입니다. 14년 결산을 했을때 2014년도에 배당금을 결의하고 2015년 6월초에 배당금이 나갔습니다 14년도 분개는 없는걸로 알고 있는데 맞나요? 14년도 이익잉여금처분계산서상 -> 이익잉여금 처분액 -> 배당액->현금 배당으로 배당금액으로 표시되어 넘어왔습니다. 그런데 14년도 이익잉여금처분..
19,362 질문드립니다. 부가가치세 kms0***2015-10-18
답변완료
법인/부동산임대업자인다. 월임대료 공급가 650,000.부가세 65,000을 2년치 일시불로 세금계산서를 끊고 대금을 받기로 했습니다. 12,155,000로 끊겨야 하지만 일시불로 세금계산서 한번에 7월에 끊으면서 12,000,000로 부가세 포함 끊었구요...오피스텔임대차 계약서상에 명시가 되어있습니다. 이런경우 분개를 어떻..
19,361 외주용역비 계정과목 myson***2015-10-17
답변완료
제조회사입니다 설계팀이 있지만 타 업체에 설계를 의뢰했는데요 계정과목을 외주용역비로 하면되는지요? 외주용역비와 외주가공비 차이알려주세요
19,360 미지급비용 설정 결산 she1***2015-10-17
답변완료
안녕하세요? 현재 근무중인 법인에서 2015년 3분기 결산을 진행중입니다. 은행대출 이자납부에 대한 미지급비용 설정시 이율은 2015년 8월달 기준으로 계산해야하나요? 아니면 2015년 9월달 기준으로 계산해야 하나요? 그리고 예를 들어서 이자비용 계산기간이 2015년 9월 4일 ~ 2015년 9월 30일 경우..
19,359 지급보증 이자 회계처리 전표분개 she1***2015-10-17
답변완료
안녕하세요? 시중은행에서 발급받는 지급보증의 이자는 차변에 보험료로 분개해야하나요?
19,358 선급비용 미설정 결산 she1***2015-10-17
답변완료
안녕하세요? 현재 근무중인 법인에서 2015년 3분기 결산을 진행중입니다. 만기일이 2015년 9월 20일인 자동차보험의 보험료는 3분기 결산시 선급비용 미설정하나요? 공사계약이 끝난 이후 가입하여 납부하는 하자이행보증보험료는 따로 선급비용을 설정하지 않나요?
19,357 무쏘밴차량등 매입세액공제 가능여부.... 부가가치세 krx***2015-10-17
답변완료
1.무쏘차량이 앞에 2좌석만있고 뒤에는 짐싣게되있는경우 밴차량인가여? 아니면 앞2좌석과 뒤2좌석이 있어도 무쏘같은차는 밴차량에 속해서 매입세액공제가 가능한가여?
19,356 [재질의] 기재사항착오 관련 문의 부가가치세 galk***2015-10-17
답변완료
== 아래사항은 이전에 질의한 내용과 답변입니다. 재질의 하겠습니다. == 원론적인 내용은 인터넷 검색해도 나옵니다. == 사례까지 적었으면 사례를 보고 쉽게 자세하게 해주시면 고맙겠습니다. 안녕하세요 전자세금계산서 수정발급에 대한 가산서 해당여부 문의합니다. (작성사례) 1. 당초세금계산서 1) 작성일..
19,355 8년자경감면 기한후 신고시 가산세 양도소득세 wjdska2***2015-10-16
답변완료
8년자경감면에 해당되는 농지를 매매하고 양도소득세기한을 놓쳐서 기한후 신고를 하였습니다. 이경우에 산출세액이 있지만 100%가 감면대상인데도 기한후신고 가산세를 내야되나요?
19,354 기부금 계산서발행 여부 계정과목 ma***2015-10-16
답변완료
안녕하세요. 법인회사에서 제품을 공익단체에 기부했을때 공급가액만 적어서 계산서 발행해야하나요? 아니면 계산서 발행 하지 않아도 되나요? 그리고 회사 직원들에게도 제품을 무상으로 제공했을때 회계처리는 어떻게 해야하나요?
19,353 법인세수정신고시 세무조정부탁드립니다 법인세 cys3***2015-10-16
답변완료
안녕하세요 저희는 2013년법인결산시 2013.12.31 (차) 외상매입금 845,000,000 (대) 외상매출금345,000,000원 (대) 상품 500,000,000원 으로 하지말아야하는 분개를 하였습니다 다시 원상복귀하는 수정신고를하려고합니다 세무조정부탁드립니다. 또한 2014.01.01년 재수..
19,352 결산관련 문의 결산 flsbtn***2015-10-16
답변완료
1. 수입건 관련하여 $ 환율은 외국환중개(주) 에서 매매기준율을 이용하는데 그 외의 국가(중국,인도네시아등 ) 도 똑같이 매매기준율을 이용하나요? 2. 유형자산중 1,000원 남은 자산 폐기시는 어떤 회계처리를 해야하나요 ? 3. 과세면세 겸업자 공통매입세액 안분계산& 의제매입세액..
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