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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
21,598 매입처 부도 전표분개 mg***2016-04-13
답변완료
안녕하세요 2014년도에 매입처에 선급금을 지급했습니다. 물론 세금계산서는 미 발행이구요. 2015년 결산하다가 그 업체가 망해서 없어졌다는것을 알았습니다. 현재..거래처원장에는 선급금으로 그 거래처에 잔액이 잡혀 있습니다. 어떻게 분개 처리 해야 하나요? 분개말고 다른것도 혹시 처리해야 하는게 ..
21,597 부가가치세 신고 (법인) 부가가치세 dnfsud***2016-04-12
답변완료
법인에 대해 부가가치세 예정신고를 하려고 하는데 처음 국세청전자세금계산서 검증및 전표처리를 한후, 수임업체를 불러와서 다운받은후, 전표전송을 하고 빠른부가세입력을 들어가잖아요. 거기서 계정과목을 다 맞게 고쳐야하는지 궁금하고 매출/매입에서 고정자산을 골라내서 어떻게 처리해야하는지 궁금합니다. 1.계..
21,596 수입금액 귀속시기에 관하여.... 부가가치세 krx***2016-04-12
답변완료
1.한국에있는 자동차관련 부품을 만드는 회사가 인도에있는 회사와 기술이전을 하고 3만분을 받기로 했습니다. 그이후 관련매출이 발생할경우 제품한개당 판매가격에 3퍼센트를 같이 받기로했습니다. 영어로 계약서를 작성하였고 2015년 12월이 작성일로 되어있으며 3만불은 2016년 3월에 지급받았습니다. 위의경우 3만..
21,595 선급보험료 필수계상 여부 결산 ty8***2016-04-12
답변완료
안녕하세요? 2016년 1월 13일에 직원단체상해보험료 1,000,000원을 납부하였습니다. 이후 매월 13일에 1,000,000원씩 납부를 이어가고 있습니다. 이 보험은 만기가 2019년 1월 13일입니다. 2016년 기말결산시 이 직원단체상해보험료의 1년 총 납부보험료 12,000,000원 (=1,000,000원*12개월) 대한 선급비용을..
21,594 현장 개시신고 고용보험 tlsalgm***2016-04-12
답변완료
도급받은 현장이 이주만에 끝나는데용 하도급인줄 알고 개시신고를 따로 안했어요; 일용직은 몇분안되서 본사직영으로 신고하구요 개시신고안했다고 문제되는게 있나요?????
21,593 현금흐름에 대해 문의합니다 결산 galk***2016-04-12
답변완료
안녕하세요 현금흐름표에 대하여 2가지 질의드립니다. 질의 1. 현금흐름표 작성 및 국세청 제출 기준이 무엇인가요? 질의 2. 현금흐름표 작성법과 분석에 대한 자료를 받고싶습니다
21,592 아래 성실사업자 추가 질문입니다 종합소득세 chamga***2016-04-12
답변완료
빠른답변에 감사드립니다 성실사업자 기준율로 신고할때 가산세 확실하게 하고싶어서 그런데요 성실사업자 기준율로 신고시 가산세 어떤항목이 있는지요? 그리고 성실사업자를 기준율로 신고 할때도 6월에 신고를 해야하는건지요? 5월에 신고하면 안되는것인가요? 성실신고확인서 미제출 가산세도 추가 해야하는..
21,591 기술료 수출에 관하여... 부가가치세 krx***2016-04-12
답변완료
1.해당법인이 보유하고있는 기술일부분을 인도에있는 회사로 수출하고 돈을 입금받았습니다. 물건을 판것이 아니라 수출신고필증도 없구여. 부가세신고시 수출로 신고할경우 수입금액을 잡을때 어떻게 잡아야 하나여? 기술료가 우리나라돈으로 1백만원이고 달러로 받을경우 수입금액을 어떻게 잡아야하나여?
21,590 분개 전표분개 tlsalgm***2016-04-12
답변완료
고용산재 자동이체할인료가 있어서 회사부담금이 줄었는데요 예수금은 반제됫고 회사부담금에서 할인료 빠지고 분개하면 구지 할인료 분개를(잡이익) 잡아줘야 되나요?
21,589 차량유지비 계정과목 추가 질의 부가가치세 sjl***2016-04-12
답변완료
답변 감사합니다. 직원차량의 월정주차비를 회사에서 부담하고, 세금계산서를 발급 받는 경우 과세로 부가세 공제가 가능하다고 답변 주셨습니다. 그런데 기존 답변 주신 내용 중에 아래의 내용을 적어주셨습니다. (부가22601-1326, 1988.07.26) 부가가치세 과세사업자가 사원의 복리후생을 위하여 사원의 소..
21,588 업무용 승용차 법인세 sjl***2016-04-12
답변완료
운용리스 업무용승용차에 관해 질문드립니다. 아래와 같은 예시 일때 얼마를 이월 하고 얼마를 손금불산입 및 소득처분해야 하는지 계산방식을 알려주세요 운용 리스료 12,000,000원 (자동차세, 유지비 1,500,000원 포함이라는 가정하) 보험료 1,000,000원 유지비 6,000,000원 =========================== 총 1년..
21,587 외부감사 회계법인 변경 절차 법률사무관리 jeong0***2016-04-12
답변완료
2015년 자산 1000억이 넘어서 금감원 보고대상이 되었습니다. 근데 올해 또 외감법인을 변경해야 하거든요. 첨엔 그냥 계약서 쓰고 선임한다는 양식에 도장 찍으면 되는 줄 알았는데요.. 금감원에 뭐 신고 해야 하나요? 변경하는 이유는 특별한 이유 없고요.. 대표님이랑 회계법인 대표랑 지인라고 해서 변경..
21,586 원천신고+ 부가가치세신고 부가가치세 o2l***2016-04-12
답변완료
1.퇴직소득원천신고를 어떻게 하나요? 더존 스마트 a 사용하는데, 퇴직소득원천징수영수증은 떼었는데 세무서에 제출하면 되나요? 아님 홈택스에서 신고하면 되나요? 언제요? 자세한 답변 부탁드립니다. 홈택스가보니깐 3월10일까지 신고라며..신고가 안되네요 2. 제가 전문가 상담에 질의했었습니다. 2월오픈한 개..
21,585 폐업사업자 결산 yeepunda***2016-04-12
답변완료
폐업한 사업자의 채권,재무,고정자산등은 어떻게 결산처리해야 되나요? (차량등)
21,584 유형자산의 내용연수와 감가상각 법인세 ty8***2016-04-11
답변완료
안녕하세요? 유형자산A의 내용연수가 5년이라면 반드시 5년동안 유형자산A의 감가상각이 모두 완료되어 최초매입월로부터 5년이 되는 달에는 유형자산A의 잔존가액은 1,000원이 되어야만 하나요? 예를 들어서 2010년 3월 20일에 매입한 유형자산A의 내용연수가 5년이라면 2015년 3월 31일자로 유형자산A의 잔..
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