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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
16,080 수출건 부가가치세 lsm1***2014-10-17
답변완료
수출 부가세 신고시 매출금액은 수출신고필증의 신고가격(FOB)으로 신고하는건가요? 실제 수출업체쪽에서 입금받는 금액도 필증의 금액과 좀 차이가 있는데요.. 이런경우는 어떤금액으로 수출신고를 해야하는지요?
16,079 문의 증빙 lsm1***2014-10-17
답변완료
개인적인 비용을 법인에서 결재하였을시는 감사시 가산세를 납부해야 되는 상황인가요?
16,078 수출 운임 전표분개 sjl***2014-10-17
답변완료
문의드립니다. 일본에 수출을 할 예정입니다. 운임은 저희가 이용하는 업체를 사용하나 업체한테 받을 예정입니다. 사장님께서 인보이스 진행시 제품가격과 운임을 각각 나눠서 적으라고 하시는데 (두줄로 각각 알아볼수 있게) 이렇게 하게되면 함께 면장이 진행이 되는데 두 금액을 더해서 매출을 잡아야 하나요?
16,077 법인대표자변경시 법인세 hyo***2014-10-17
답변완료
안녕하세요. 법인의 대표자께서 다른분께 사업을 인수하시고 새로운 법인의 대표자가 오셨습니다. 사업장은 그대로이고 법인의 대표자만 바뀐상황에서 사업용카드는 어떻게 처리가되나요? 예전 사장님이 쓰신카드를 계속 이어서 쓰는지요? 현금영수증사이트상에 새로오신 사장님으로 명의는 바뀌어져있지만 카드는..
16,076 콤프레샤.. 법인세 pooh0***2014-10-17
답변완료
콤프레샤를 330만원에 구입했는데요, 기계장치로 보아 감가상각 대상인가요? 아니면 공구와 기구로 보아 즉시상각의제에 해당하므로 전부 당기비용처리해야 하나요?
16,075 연차급여도 퇴직금 산정에 포함이 되나요? 원천징수 yujih***2014-10-17
답변완료
1년 5개월 근무한 직원이 퇴사를 했는데, 연차가 있습니다. 이를 마지막 근무한 달에 지급을 할 예정인데, 퇴직금 산정할 때 연차도 최종 3월 급여에 포함해서 퇴직금을 산정해야 하나요? 아니면 연차를 뺀 최종 3월치 급여를 가지고 퇴직금을 계산하나요? 만약에 연차도 포함을 해야 한다면 연차..
16,074 법인통장관련 법인세 hyo***2014-10-17
답변완료
안녕하세요 법인이 매입세금계산서를 받고 그대금은 법인통장에서 나가는게 아니라 법인대표자 개인통장으로 자금을 이체할때 문제가 되나요? 이럴경우 어떻게 처리해야 하나요? 법인세 관련 통장정리할때는 어떻게 처리해야 하는지요. 알려주세요
16,073 부가세수정신고 부가가치세 freee***2014-10-17
답변완료
2014년 1기확정 부가세수정신고하려합니다 매입세금계산서 누락으로 부가세수정신고하려는데요 매입세금계산서 누락은 경정청구인가요? 경정청구할때 들어가는 서식이 어떤거죠? 그리고 가산세는 없는거죠?
16,072 고정자산 등록시 100만원초과 판단.. 법인세 pooh0***2014-10-17
답변완료
컴퓨터~ 3대를 2백만원(vat별도)에 구입했습니다. 세법상 100만원부터는 고정자산으로 자산등록하여 감가상각해야할때 1. 세법상 100만원은 부가세를 뺀 공급가액만을 의미하는 건지요? 예를들어 부가세를 포함하여 1,050,000원이라면 공급가액이 954,545이므로, 전액 비용처리 가능한지 궁금합니다. 2. 세법상..
16,071 한국전력공사 공사비 종합소득세 pooh0***2014-10-17
답변완료
개인-제조업 공장을 임차해서 쓰고있는 신규사업자입니다. 1) 한국전력공사에 공사비로 2백만원 지급하고 세금계산서를 수령하였습니다. 이는 시설장치로 5년동안 감가상각 하면 되나요? 2) 위에 한전에 공사비로 2백을 지급하고, 개인사업자에게 전기공사명목으로 150만원을 지급한게 있는데요, 이또한 시설장치..
16,070 하자보수충당금 관련 질의 법인세 jjeong***2014-10-17
답변완료
안녕하세요. 당사는 선박을 제조하는 업체입니다. 다름이 아니라 제품을 제조하는 Maker 회사 입장에서 생각했을 때 하자 발생에 대한 비용을 발생주의 원칙에 따라 당해 비용으로 인식하고자 하는데 이와 관련하여 전문가의 조언을 듣고자 합니다. -기업회계기준과 세법상 하자보수충당금에 대한 규정 -실무 적용..
16,069 전자세금계산서를 수기세금계산서로 신고하면 어떻게 .. 부가가치세 yujih***2014-10-16
답변완료
회계프로그램상에서는 전자세금계산서 입력할 때 '전자입력'이라고 체크하고 입력을 합니다. 그러고 합계표를 불러오면 전자세금계산서로 집계되서 나오는데요, 만약에 전자세금계산서를 '전자입력'으로 입력 안하고 그냥 입력을 해서 합계표상에서 전자세금계산서 집계란에 안 올라오고 수기세금계산서합..
16,068 공통매입세액 안분 부가가치세 iwols***2014-10-16
답변완료
과세 면세 공통으로 발생 되는 사업장이 있습니다 1. 과세 면세 합이 1천이라고 할 경우 면세 금액이 60만원이면 공통안분을 하는 거죠? 2. 5천만원 이상이면 안분계산을 한다고 하는데 면세 합이 5천만원 이상일 경우인가요? 그리고 재화공급가액, 공통재화공급가액이 멀 뜻하는 건가요?
16,067 개인사업자 부가세예정신고 부가가치세 cat***2014-10-16
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문1.개인사업자인데 신규사업자는 예정신고의무도 없고 예정고지세액도 없잖아요 그런데 신규사업자가 조기환급을 받기위해 부가세예정신고할 수 있나요? 문2.선택적으로 개인사업자가 직전과세기간보다 매출이 1/3미만일때 예정신고를 할수가 있잖아요? 그런데 7월-9월 부가세예정신고를 하였는데 부가세 2기 확정신고..
16,066 세무서에 인보이스 제출의무 부가가치세 mvv***2014-10-16
답변완료
부가세 신고 시 영세율전자세금계산서를 발행했음에도 인보이스를 제출해야 되나요?
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