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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,521 결산 질문 드립니다. 결산 she1***2016-01-25
답변완료
안녕하세요? 결산관련하여 질문 몇가지만 드리겠습니다. 1.2015년 12월 31일 기준으로 선납법인세가 79,580원 있습니다. 하지만 2015년 기말 가결산 결과 납부할 법인세는 없고 선납법인세 79,850원을 환급받는 것으로 나왔습니다. 이 경우에도 기말결산분개로써 12월 31일에 차)법인세등 79,850 / 대)선납법인세..
20,520 인건비 재질문 드립니다. 원천징수 fi***2016-01-25
답변완료
답변중에 원천세(인건비 관련) 무신고 가산세가 있다고 하셨는데... 무신고 가산세가 어떤건가요? 혹시 납부불성실가산세를 말하시는건가요?
20,519 영업차량 사고 비용 청구 건 부가가치세 jeong0***2016-01-25
답변완료
일전에 영업차량이 사고가 나서 사고 상대방이 비용을 지불하는 경우 공업사의 증빙 발행에 대해서 물어봤었는데요. 이런 경우 부가세를 공제 받지 말아야 한다고 해주셨는데 그럼 장부에 반영할때 차)부가세대급금 10 / 잡이익 10 이렇게 잡고 불공제로 처리하면 될까요?
20,518 퇴직급여충당부채 설정-1) 결산 jeong0***2016-01-25
답변완료
아직 결산이 확정되지 않은 상태라 기존 결산자료를 수정하는 쪽으로 생각을 하고 있습니다. 담당자가 어떤 이유로 과대계상 했는지 모르겠는데 최종 금액 다시 확인해서 금액이 맞다면 월별 금액 다시 받아 전표 고칠까 하는데요... 현재 상태를 예를 들면... 1~11월까지는 퇴충이 1000원씩 총 12,000원이 잡혀있다가 1..
20,517 무형자산이전 부가가치세 jmhsu0***2016-01-25
답변완료
무형자산(소프트웨어) 이전시도.... 유형자산과 동일하게 자산가에서 감가상각누계액을 제외한 금액으로 세금계산서 발행하면 되는 것인지요?
20,516 부가세 신고시 세금계선서 관련문의 부가가치세 taeho***2016-01-25
답변완료
안녕하세요?. 부가세관련 문의 합니다. 2015년도 12월 법인통신비를 1월초에 납부하였습니다. 국세청에서 세금계산서조회를 해보니 12월 통신비 세금계산서 작성일은 12월 4일 이고, 발급일은 2016년 1월8일, 전송일은 2016년1월11일입니다. 이런경우 이 세금계산서를 이번 2기 확정신고에 포함시킬수 있는..
20,515 연말정산 월세세액공제 문의드립니다. 원천징수 jk0***2016-01-25
답변완료
임대인이 한국토지주택공사인데 공제 가능한건가요?
20,514 퇴직급여충당부채 설정 결산 jeong0***2016-01-25
답변완료
12월로 퇴직급여충당부채금액을 마이너스로 잡으면 어떤 문제가 있을까요? 기존에 많이 잡아왔던 부분이라 총액 나온 것 보다 이미 잡혀있는 금액 커서 총액을 맞추려면 마이너스 분개가 들어가야 합니다. 월별로 잡혀있는 금액이 과대계상되어 온 것 같은데 월별로 계상되어 있는 금액을 수정할지 12월에 마이너스..
20,513 세금계산서 발행 부가가치세 jmhsu0***2016-01-25
답변완료
12월 세금계산서를 1월 10일 지나서 발행한 경우 부가세 신고시 어떠한 불이익이 있는지요? 부가세도 납부하고 가산세도 납부해야 하는지....? 그외 또 다른 불이익이 있는지요?
20,512 계산서 관련해서 문의드립니다 부가가치세 sj30***2016-01-25
답변완료
아까 문의드린 식당인데요 계산서를 받아야할 업자가 도망을 갔는데 그 부분에 대해서 식당이 계산서수취금액에 금액을 기재하고 의제매입세액공제를 받아도 되는건가요?
20,511 법원 인지대와 송달료 문의입니다. 증빙 love4***2016-01-25
답변완료
법원 소송시 발생한 인지대와 송달료는 3만원 초과시 국가등과의 거래로 명세서 제출 제외 대상이 맞나요??
20,510 제품매출, 수출매출 계정과목 she1***2016-01-25
답변완료
안녕하세요? 제품매출, 수출매출 계정은 거래의 8요소 중에서 대변항목.수익의 발생에 해당하나요?
20,509 마이너스세금계산서 법인세 pooh0***2016-01-25
답변완료
2015.12월에 공급가액변동이 생겨서 2016.1.25일 오늘 수정세금계산서를 발행하려고 하는데요, 기재사항오류정정은 작성일자가 변경이 안되지만, 공급가액변동,환입,계약의해제같은경우에는 증감사유발생한날인 오늘이 작성일자니 수정신고를 할 필요가 없는거 같은데요, 2016년도 증감사유발생한날 마이너스 수정세금계산..
20,508 매입자발행 계산서에 대해서 문의드립니다 부가가치세 sj30***2016-01-25
답변완료
식당을 운영하는 사업장입니다 수산물을 받아오는 면세사업자가 도망을 갔습니다 오천만원가량 매입 계산서를 받아야 하는데 못받고 있습니다 매입자발행 세금계산서는 종종 봐왔으나 매입자발행 계산서도 있는지 알려주시고 혹시 매입자발행 말고도 다른 방법이 있는지 알려주세요
20,507 자녀 기본공제요건 연말정산 she1***2016-01-25
답변완료
안녕하세요? 2015년 1월 1일~4월 30일까지는 민간인이었던 자녀가 5월 1일부터는 군인신분이 되었습니다. 자녀가 민간인일때는 기본공제 대상자였다면 군입대하기전 기간인 2015년 1월 1일~4월 30일까지의 기간을 대상으로 기본공제 대상자로 포함시켜서 기본공제혜택 받을 수 있나요?
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