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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
68,352 부가세 질문 부가가치세 taxshi***2024-12-27
답변완료
법인사업자입니다. 부가세 관련 질문드립니다. 독일에서 수주가 들어왔는데 재화을 독일업체에 직접수출하는 방식이 아니라 독일업체가 지정한 국내사업장(지점아님)에 공급하고 대금은 독일업체에서 받기로했습니다. 세무서에 문의해보니 부가가치세 시행령 33조 제2항 해외에서 지정한 국냉사업장에 재화를 공급하는..
68,351 원천세 반기신고 납부 급여 ec***2024-12-27
답변완료
원천세 반기신고 납부 사업장입니다. 회사의 자금 상황이 좋지 않아 납부유예신고를 하려고 하는데 반기신고 사업장도 신청을 할 수 있나요?
68,350 차량 선수금 계정과목 문의 계정과목 kej0***2024-12-27
답변완료
안녕하세요 면세 계산서로 품목은 선수금으로 계산서가 들어왔어요. 이런경우는 계정과목 기타보증금/ 외상매입금 (캐피탈) 이렇게 분개 해줘야할까요?
68,349 분양권 프리미엄 신축아파트 취득가액에 포함여부 양도소득세 totw***2024-12-27
답변완료
분양권을취득했을때 5천만원 프리미엄을 주었습니다 총 분양대금은 5억입니다 신축아파트 취득금액은 5억인가요? 분양권시절에 준 프리미엄도 포함해서 5.5억인가요?
68,348 매출누락 법인세 수정신고 법인세 taxshi***2024-12-27
답변완료
법인사업자 입니다.(상세설명부탁드립니다.) 2020년 (매출 50,000,000누락),2021년(매출 70,000,000누락),발생하여 2024.12월에 부가세 수정신고 및 납부하였습니다.(자진수정신고진행) 질문드립니다. 1.2024년 회계처리 ==>2024.1.1 (2020년 누락분) (차)외상매출금 55,000,000 (대)전기오류수정이익 50,000,..
68,347 기계장치 영세율 문의 부가가치세 easpor***2024-12-27
답변완료
안녕하세요 기계장치를 영세율 매출세금계산서를 발행하여 판매하였습니다. 이경우 부가세신고시 필요한 첨부서류를 요청하려고하는데 어떤것을 요청해야할까요? 거래처가 국내인지 외국인지는모르겟습니다..;
68,346 근태공제 문의 드립니다. 급여 lusnu***2024-12-27
답변완료
세무서에 급여 신고시 문의사항이 생겼습니다. 결근,조퇴 등으로 인하여 근태공제가 발생 되었는데요. 급여대장에 근태공제를 기본급여 및 제수당에 포함 해야 하는지요? 아니면 공제항목에 적용 해야 하는지요? 예를 들어 기본급 1,000,000원 식대 200,000원 차량유지비 200,000원 연장수당 500,000원 인데 근태공제..
68,345 저가양도시 유상취측세율 구하는방법 양도소득세 totw***2024-12-27
답변완료
아버자기 아들에게 시가 1,040,000,000원 아파트를 30%싸게 728,000,000원받고 저가양도했습니다 질문1 아들 취득세 구할때 시가(1,040,000,000원)와실제 대가(728,000,000원)의 차이는 무상취득세율 로 구하고 유상취득-->728,000,000원과표로 728,000,000기준으로 해서 1.853%이 취득세율인가요? 아..
68,344 VIP 고객 의전 전용 차량 임차는 접대비의 성격일까요.. 법인세 yujih***2024-12-26
답변완료
수고 많으십니다. 당사의 VIP 고객을 위해 의전 등 모시기 위한 차량(9인승 미만 승용차)을 임차하려고 합니다. 이에 대해 부가세는 당연히 공제가 안되는 건 알고 있지만, 세법상 성격이 접대비의 성격을 갖는 것인지 궁금합니다. 이렇게 우수고객을 모시기 위해 구입하는 차량의 유지 등의 비용에 대해서..
68,343 연차개수,수당 급여 sook0***2024-12-26
답변완료
2023년 11월6일에 입사하였고 오늘 현재(24년 12월26일)까지 4개를 사용하였습니다 24년 말 연차수당을 지급을 하려고 하는데 미사용연차 개수는 몇개인가요?(24년 말일까지 4개 사용했다는 가정하에)
68,342 질문 부가가치세 ma***2024-12-26
답변완료
외상매출금에 대해서 법원에 공탁금을 지불했습니다 회계처리 어떻게해야하나요?
68,341 인정이자로 인한 이자지급명세서 작성방법 법인세 kimdewon20080***2024-12-26
답변완료
안녕하세요! 법인사업체를 운영하고 2024년 기중에 대표자가 A에서 B로 변경되었습니다. 2023년에 계상된 인정이자는 A대표자에 대한 것 입니다. 그러면 인정이자 입금과 이자지급명세서 신고는 A대표자로 하면 되나요?
68,340 이자소득원천징수 법인세 2001cha***2024-12-26
답변완료
<사실관계> A - 종속회사 B - 지배회사 지배회사 B 가 A 회사에게 2억원을 지급하고 대여 기간에 따를 금전소비대차계약을 맺고 (이자율 4.6%) A회사가 지배회사 B 에게 이자를 지급하는 경우 1) A회사가 지급하는 이자소득에 대하여 원천징수 하는지 여부 2) 원천징수해서 신고하는 경우 세율은..
68,339 복식부기의무자 차량매각 회계처리 계정과목 pooh1***2024-12-26
답변완료
개인사업자 복식부기 의무자 입니다. 이번에 차량을 매각했는데 회계처리 알고싶습니다. 1. 차량매각시 세금계산서 발행하고 부가세 신고할 때 수입금액 제외로 들어가야 하는지요? 2. 차량매각후 처분이익이 발생했습니다. 이런경우 분개는 어떻게 해야하는지요? 3. 복식부기의무자가 추계로(기준경비)신고할경우..
68,338 현금영수증 미발행 세액감면 배제 종합소득세 swtax3***2024-12-26
답변완료
안녕하세요! 현금영수증 가맹업종이 미발행 할 경우, 가산세 및 세액감면 적용이 배제되는 것으로 알고 있는데 혹시 세액감면 적용 배제 관련한 법령이 있을까요? 더불어 세액감면 적용 배제는 미발행 한 그 연도에만 배제되는건지도 확인 부탁드립니다!
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