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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,476 간이과세자의 부가가치세 신고 부가가치세 ycdi0***2016-01-21
답변완료
소매를 하고 있는 간이사업자입니다. 매출이 총 60,000,000원입니다. 과세표준 60,000,000 세액 600,000 (부가가치율 10/100, 세율 10%) 신용카드매출전표등발행세액공제 60,000,000 * 13/1000 = 780,000 환급은 없고 신고납부세액이 0원으로 신고하면 되나요? 부가율보다 세액공제금액이 커서 맞는지 궁금합..
20,475 중소기업의 범위 추가 질의 법인세 cow***2016-01-21
답변완료
안녕하세요. 중소기업의 범위에 대한 질의를 드렸는데 정리해서 다시 질의 올립니다. 질의1> [중소기업기본법 시행령 3조1항2호나목] "자산총액이 5천억원 이상인 법인(외국법인을 포함하되, 비영리법인 및 제3조의2제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다)이 주식등의 100분의 30 이상을 직접적 또..
20,474 완성품의 인도 결산 she1***2016-01-21
답변완료
안녕하세요? 결산시 미수수익을 회계원리에 완전 어긋나게 분개해서 자산이 21,000,000원 과대계상되었다면 법인세가 많이 줄어드나요? '기업회계상 수익의 인식은 실현기준과 가득기준 두 기준이 모두 만족됐을 때 수익으로 합니다. 따라서 완성품을 인도한 때 수익을 인식하는 것입니다.'라고 알고 있습니다. 여기서...
20,473 세금계산서 잘못 발행 부가가치세 jhsemu***2016-01-21
답변완료
중고차량을 구매했는데요.. 세금계산서에 공급자와 공급받는자를 바꿔서 발급받은 것을 뒤늦게 확인하였 습니다. 이경우 원칙대로 매입세액공제를 해도 되나요?? 거래 상대방은 연락이 안되는 상태이고, 혹시나 그쪽에서 매출이 아닌 매입으로 신고할까봐 겁나는데... 방법좀 알려주세요..
20,472 일용직 지급조서 원천징수 tlsalgm***2016-01-21
답변완료
하도급인데요 일용직 지급조서 제출안된게 있더라구요 작년꺼 해야하는데, 가산세좀 알려주세요 3개월이내는 1%가 맞나용? 지급조서 어떤경우엔 제출안해두 된다고 들은거 같은데 그런 경우좀 알려주세용 ㅠ
20,471 차량운행일지에 대해 법인세 kl2***2016-01-21
답변완료
2015.3월에 신설한 법인사업체입니다. 차량은 법인으로 렌트한 k7을 대표님이 사용하고 있습니다. 차량은 렌트라 대표님 혼자 보험적용을하고 있는데 임직원 전용보험에 해당되는지도 궁금합니다. 저희회사도 차량운행일지를 써야하는지, 세무서에 연락했더니 안내장을 받았는지 묻던데 저희회사는 안받았습니다. 비용인정한..
20,470 고정자산관련문의 부가가치세 taeho***2016-01-21
답변완료
안녕하세요?. 저희는 목재가구제조회사입니다. 상품을 제조하기 위해 목재(원재료)를 구입했는데, 재료구입이 부가세 신고시 일반매입에 포함되는지 고정자산매입에 포함되는지 궁금합니다. 그리고, 제조시설 전기공사를 하였는데, 한전에 전력신청 불입금을 납입하고 전기공사비를 따로 지불하였습니다. ..
20,469 법인리스차량의 주유대 부가세공제 부가가치세 liverli***2016-01-21
답변완료
수고많으십니다. 저희는 일반 제조업 회사입니다. 영업부에서 영업용으로 법인리스차량 2천cc이상 승용차를 쓰는데 특정 주유소에 주유를 하고 매달 세금계산서를 받고있습니다. 부가세 신고시 이세금계산서는 신고하되 신고서상 16번 공제받지못할 매입세액으로 신고하고 부가세 공제를 안받는게 맞는지요?
20,468 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-21
답변완료
개인사업자 납부세액이 800,000 이 나왔고 신용카드발행세액공제 200,000/예정납부 1,000,000 =>환급세액이 400,000이 나왔습니다. 그러면 신용카드발행세액공제를 0으로 만들어야 하나요? 아니면 신용카드발행세액공제를 그대로 받아도 되나요?
20,467 재활용폐자원 세액공제 부가가치세 calling***2016-01-21
답변완료
고물상인데 부가세신고를 하려고 합니다. 재활용폐자원 세액공제 신고서를 작성하려고 하는데 공제 받을 수 있는 상대방이 사업자는 안되는 것으로 알고 있습니다. 그렇다면 근로자나 퇴직하고 퇴직연금을 받고 있는 사람에게서 폐자월을 매입했다면 공제받을 수 있나요? 그리고 사업자만 공제받을 수 없는 것인지 ..
20,466 금융소득에 따른 소득세 신고에 관하여.... 종합소득세 krx***2016-01-21
답변완료
1.금융소득(정기예금이자)만 7천만원(농협에서 발생)이있는 납세자가 소득세신고시 "이자소득명세서" 서식에서 1번(소득구분코드)에.........12번을 입력하는것이 맞나여?
20,465 신용카드공제 부가가치세 sung***2016-01-21
답변완료
개업년도는 2014년도이고 최초 매출 발생일은 2015년 10월입니다. 신용카드공제액이 5,000,000원 나오는데 전액 공제가 가능한지 궁금합니다
20,464 부가세신고 매입세액공제관련 부가가치세 taeho***2016-01-21
답변완료
안녕하세요?. 출장시에 법인명의체크카드를 사용해 식사비를 결제했습니다. 이 항목에 대해서도 부가게신고시 매입세액공제를 받을수 있는 것인지요?. 그리고 법인명의 핸도폰요금과 전기요금도 매입세액공제를 받을 수 있는지 궁금합니다.
20,463 내국신용장에 의한 수출재화 클레임 부가가치세 taxa4***2016-01-21
답변완료
안녕하세요 많은 질문에도 불구하고 친절한 답변에 항상 감사드리며 저희는 법인회사로 2014년5월 내국신용장에 의하여 A회사에게 수출재화를 공급하였고, A회사는 납품받은 재화을 일본에 수출하였으나 일본에서 재화에 하자가 있다하여 클레임이 발생하였습니다. 2015년 6월에 A회사와 회의 끝에 클레임에 대하..
20,462 교육비 연말정산문의 연말정산 nkyoun***2016-01-21
답변완료
현재 근무중인 근로자가 2015년 06월에 입사를 했습니다. 대학교4학년 재학중에 취업이 되어서 졸업전에 근무를 하고 있습니다. 이 근로자의 연말정산시 교육비 공제 문의가 있습니다. 취업전 교육비는 근로자의 부친이 공제를 받았는데 취업후에는 근로자 본인이 공제를 받아야 하겠죠.. 그런데 6월 입사자..
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