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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
21,217 세무조정시 법인세 mkop***2016-03-17
답변완료
법인조정시 세금과공과에 선납세금이 들어간 것을 발견하여 세무조정으로 마무리 하려고 할때 세무조정이 어떻게 되는건가요? 세금과 공과 손금불산입 기타사외유출?? 선납세금 부분 반영이 안되어 있는데 따로 조정사항이 없는건가요?
21,216 전자외담대 분개 전표분개 cat***2016-03-17
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문1. 법인통장에 돈 3천만원 입금된것이 있는데 이게 전자외담대라고 하더군요 전자외담대 분개는 어떻게 해야되나요?
21,215 해외현지법인 명세서 법인세 sjl***2016-03-17
답변완료
해외현지법인명세서상 37번 "주거래은행 신고여부" 체크하는 것이 있습니다. 여기서 주거래은행 신고는 어떤것을 의미하나요 ? 담당회계사에게 문의해도, 저희 거래은행에 문의해도 모르겠다고 합니다. 어떤 주거래은행 신고를 뜻하는 것이며, 어디서 확인을 해야하는지, 주거래은행 신고여부에 따라 달라..
21,214 소득세 분개 전표분개 tlsalgm***2016-03-17
답변완료
2월분 소득세 신고하면서 작년8월 소득세를 수정신고하고 납부햇어요 계정과목은 예수금으로 끌어오나요?아님 미지급금 반제하나요
21,213 금융소득 합산과세시.. 법인세 pooh0***2016-03-17
답변완료
법인에 주주로 부부가 같이 등재되어있습니다 2015년도에 잉여금이 발생하여, 각각 지분율에 따라 대표이사 15백 배우자 15백 총 3천을 배당하기로 했는데요, 1. 금융소득 2천만원이하 즉2천만원까지는 분리과세되어 15.4%로 납세종결될때, 이 2천만원이하는 부부합산이 아니고 개인별 각각2천이 맞으므로, 저희사..
21,212 앱제작 계정과목 kmmiso***2016-03-17
답변완료
당사는 영리법인 입니다 당사가 외주제작을 의뢰하여 APP(안드로이드 스토어 앱설치) 이 제작되었습니다 10,000,000 / 1,000,000 일 경우 계정과목을 어떻게 해야 하나요? 고객이 앱을 설치한후 당사에 회원가입후 다양한 컨첸츠를 볼 수 있는 앱 입니다 < 앱 : 게임 참여, 참여시 이벤츠 당첨등>
21,211 운용리스추가문의 전표분개 hmidor***2016-03-17
답변완료
죄송한데요 예를들었을경우로 분개부탁드립니다. 차량운반구 1,000,000 부가세 100,000 리스료 매달 40만원의 경우로 분개부탁드립니다. 감사합니다. 차량운반구를 어떻게 처리하는지등 몰라서요
21,210 원천징수이행상황신고서 결산 poke***2016-03-17
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법인세결산서중 손이계산서상의 급여 총계(2015년전체)가 맞는지를확인하려면 어떤서식에 들어가서 비교를 해야하나요?
21,209 재질문 부가가치세 tlsalgm***2016-03-17
답변완료
1. 작년에 4월에 지급한 1천만원이 세금계산서가 없더라구요 지금 발행하면 가산세나 매입세액공제여부 부탁드려요 2. 법인이 거래처의 채무를 대납한경우 비용인정여부 2016-03-17 14:28:48 전문가상담 > 세무 > 부가가치세 안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. ..
21,208 미지급금 / 미수금 대체관련 전표분개 dec0***2016-03-17
답변완료
안녕하십니까 상품을 관리하고 운임까지 진행하는 업체에 매달 수수료를 지급하고 있습니다. 그런데 업체의 잘못으로 상품에 분실을 하여 상품대금을 12월간 매달 수수료에서 공제하기로 하였습니다. 분개 1. 상품대 미수금 600,000 / 상품 600,000 2. 수수료발생전표 수수료 1,000,000 / 미지급금..
21,207 질문 부가가치세 tlsalgm***2016-03-17
답변완료
1. 작년에 4월에 지급한 1천만원이 세금계산서가 없더라구요 지금 발행하면 가산세나 매입세액공제여부 부탁드려요 2. 법인이 거래처의 채무를 대납한경우 비용인정여부
21,206 계정과목문의 전표분개 kamomill***2016-03-17
답변완료
제조업인데 외국인 근로자가 있어서 외국이출국만기보험 매월 나가는금액이 있는데 분개나 계정과목이 어찌 되는지 궁금해서 질문드립니다. 답변 부탁드립니다
21,205 재질문 드립니다. 법인세 fi***2016-03-17
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재질문 드립니다. 건설업을 하는 법인입니다. 공사미수금을 대신하여 아파트을 받았는데 그 받을때 세입자(전세)까지 함께 승계받은경우에 임대사업을 추가로 사업자를 내어 간주임대료에 대한 소득을 신고해야하나요? 이렇게 물어봐서 신고를 해야된다고 답변을 해주셨는데 이럴때 임대업을 업종추가해..
21,204 현물지정기부금에대해서 문의드립니다. 전표분개 sungh***2016-03-17
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안녕하세요. 기부금 관련해서 문의드립니다. 도서소득기 상품판매 법인입니다. 아동지원센터에 도서소독기 4,000,000만원(판매가)를 기부했는데요. 이럴경우 회계처리방법에 대해서 부탁드립니다. 일단 상품에대해서는 세금계산서를 공제했구요. 재고 가지고있는부분으로 기부를 했을때 장부상에 기부금계정..
21,203 미수수익 결산 문의 결산 dbswjd1***2016-03-17
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안녕하세요~! 주임종단기대여금 관련해서 질문드립니다. 15년에 주임종단기대여금이 발생하였는데 복지차원으로 이자율은 3%적용하였습니다. 그래서 당좌대출이자율인 6.9%에 못미쳐서 나머지 3.9%에 해당되는 이자금액은 세무조정시 포함시키고 직원의 연말정산에 상여금으로 추가해서 수정신고할 예정입니다. ..
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