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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,324 신용카드결제와 현금영수증결제에 관해 문의드려요 부가가치세 fi***2016-01-14
답변완료
2가지 질문 드립니다. 첫번째는 2015.12.14에 카드(매출)결제를 하였고, 이에 대해 2016.01.13일에 그 카드매출을 취소시킨경우 15년 매출에 - 매출로 된 건가요? 즉, 15년 카드매출은 없는것인가요? 두번째는 15.12.04에 현금영수증(매출) 발급을 하였는데, 통신상오류로 떠서 한번더 발급했는데, 2016...
20,323 최초 사업연도 법인세신고 및 기수 법인세 yjej***2016-01-14
답변완료
저희 법인 설립등기일이 2015년12월29일이고 사업자등록증 개업년월일은 2016년1월1일입니다. 이럴경우 부가가치세법으로 1월1일부터 3월31일까지의 1분기의 부가세최초신고가 들어가는걸로 알고있습니다. 법인세신고로는 2015년12월29일-2015년12월31일신고가 최초로 들어가고 법인기수가 1기가 되는..
20,322 계정과목 부가가치세 jmhsu0***2016-01-14
답변완료
제품 판매 및 설치를 합니다. 외주를 주고 설치를 해주는 경우.... 매출원가를 제품에 대한 원가와 외주비를 총 매출원가로 정리해도 되는지요?
20,321 외상매출금 회수 법인세 jmhsu0***2016-01-14
답변완료
수입수출의 경우 신용장(LC)이 있어서 매출금이 보증이 됩니다. 국내 매출의 경우도 신용장와 같이 외상매출금 100% 보장받을 수 있는 방법이 있는지요...?
20,320 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-14
답변완료
법인사업자입니다. 토지면세계산서 2,268,972,000 /건물세금계산서 공급가 413,028,000 부가세 41,302,800 매입세금계산서 받았습니다. 부가세 신고시 공제받지 못할 매입세액 명세서 작성시 1. 소유권이전 공급가 1,627,800 부가세 162,780 /부동산중개수수료 공급가 18,000,000 부가세 1,800,000 매입세금계산서..
20,319 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-14
답변완료
법인사업자입니다. 1. 조명공사,설치하고 매입세금계산서 25,000,000정도 받았습니다. 부가세 매입세액공제가 가능한거죠? 어떤 계정과목이 적절한가요? 2. 지게차를 샀습니다. 매입세금계산서 10,000,000정도 받았습니다. 부가세 매입세액공제가 가능한건가요? 어떤 계정과목이 적절한가요? 3. 공장페인트칠을..
20,318 사업자등록증 개설의무에 관하여... 종합소득세 krx***2016-01-14
답변완료
1.소를 300마리정도 키우고있고 매출액은 연 5억이상,관할 시청에 사업장 허가면적은 3,700제곱미터됩니다.이런상황에서 해당되는 개인은 사업자등록개설의무가 있나여? 2.허가를 받고 소나 돼지를 키우는 사람이 사업자등록증을 개설해야할 의무가 있는 기준이 뭔가여?
20,317 부가가치세 가산세 부가가치세 sall***2016-01-14
답변완료
안녕하세요. 하기 질문에 답변 완료되어서 들어와 봤더니 답변주신 부분이 글씨가 깨져서 같은 내용으로 다시 올립니다. 2015/12/31일자 매출세금계산서 발행을 2016/1/13일에 진행하였습니다. 공급가액은 20,000,000원 / 부가가치세 2,000,000 이온데 부가가치세 신고시 가산세는 매출자, 매입자 입장에서 각..
20,316 중도 처분 자산의 경우 감가상각 인식 기준 1) 결산 jeong0***2016-01-14
답변완료
처분월의 전월이라고 말씀 하시는 거는 10월 1일에 처분 했으면 9월분까지 상각하는 거고... 1월 14일에 처분 했으면 전년도 12월분까지만 감가상각하는 거라는 말씀이신 거죠? 여기저기 물어보는 데 처분월 포함이다 미포함이다 의견이 틀려서 헤깔리네요.. 처분한 달의 전달까지만 감가상각이 되는 거죠? 더존 스..
20,315 부가가치세 가산세 부가가치세 sall***2016-01-14
답변완료
안녕하세요. 2015/12/31일자 매출세금계산서 발행을 2016/1/13일에 진행하였습니다. 공급가액은 20,000,000원 / 부가가치세 2,000,000 이온데 부가가치세 신고시 가산세는 매출자, 매입자 입장에서 각각 얼마나 나올런지요??(법인 부가가치세 일반과세자입니다) 답변 부탁드립니다.
20,314 개인사업자 부도어음 관련 종합소득세 tlsalgm***2016-01-13
답변완료
개인사업자가 부도어음을 보유하고 있는데요, 매출세금계산서끊고 부도어음으로 받은건데 업체가 6개월전에 폐업해서 대손세액공제는 3년지나야 받는걸로 들었는데 개인사업자라 5월에 종합소득신고할때 공급가액만큼은 비용처리 되는건가요? 부도어음을 증빙으로 어떤처리를 해야하는건가요? 부가세는 3년후에 공제받..
20,313 작년매출세금계산서 수정 부가가치세 tlsalgm***2016-01-13
답변완료
작년에 매출100만원을 끊은상태에서 10만원 네고된걸 늦게알고 지금 수정매출세금계산서 -10만원 발급하면 지연발급 가산세가 적용된다는 건가요? ------------------------------------------------------- 계약증감 변동사유 발생일이 속하는달의 다음달10일까지 발급하지못한경우로, 지금 작년도 매출수정세금계..
20,312 질문드립니다. 부가가치세 kms0***2016-01-13
답변완료
외부감사업체나 일반회계기준을 준수할 의무가 경우는 어떤 경우에 해당되나요?
20,311 재질문드립니다. 부가가치세 kms0***2016-01-13
답변완료
매월 리스 면세계산서 1,000,000을 받고 있습니다. 리스료로 계정과목을 처리하고 있는데요. 리스료가 만기(종료되면서) 잔금에 대해서 계산서가 5,000,000이 더 끊겼습니다. 계정과목을 어떤걸로 어떻해 처리해야 하나요? => 계산서가 추가로 발급된 이유가 불명확합니다. 운용리스가 종료 후 리스자산을 매수한것..
20,310 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-13
답변완료
일반과세자(개인,복식,성실) 전자세금발행세액공제 가능한가요?
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