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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,851 퇴직연금관련하여 질문드립니다. 법인세 fi***2016-02-22
답변완료
2가지 질문드립니다. 첫번째 DC형(확정기여형)을 적용하는 법인이 퇴직연금에 관해 지급한도 초과한 경우 퇴직연금조정명세서 작성은 필요인가요? 두번째 퇴직연금 한도가 예를들어 7억인데 10억을 불입한 경우(즉, 선납) 3억에 대해서 손금불산입유보하고, 실제 퇴직시 유보를 추인하나요?
20,850 추가질문 원천징수 jin9***2016-02-22
답변완료
국적: 한국 거주지 : 일본 용역발생국 : 일본 (사업소득) 원천징수 몇% 해야 하는지?
20,849 세금계산서 발행시기 부가가치세 sall***2016-02-22
답변완료
안녕하세요. 저희는 부동산임대를 하고 있는 법인입니다. 임대료는 매월1일에 선수취하는 계약으로 하고 있습니다. 계약서상에는 세금계산서를 언제 발행해달라는 내용은 없습니다. 임대료 세금계산서를 전월25일에 다음달 세금계산서를 발행해도 문제가 없을런지요? 내부 결재때문에 1일에 임대료를 선납하려면 ..
20,848 연말정산 등 여러가지 질문 법인세 sjl***2016-02-22
답변완료
저희는 제조,도매업이며 인쇄회로기판제작 사업장입니다. 매출은 약 30억으로 소기업입니다. 질문1) 2014년도 귀속에 지출된 기부금을 공제 받지 못했다면 (누락) 2015년도 귀속 연말정산에서 공제 받을 수 있나요 ? 질문2) 재고수불부 관련하여 원재료입고 합계는 당기원재료 매입액과 동일. 제품입고 합계..
20,847 질문 원천징수 lovets***2016-02-22
답변완료
퇴직금 지급시 퇴직연금에서 개인irp 계좌로 지급할 건데요 심사가 안떨어져서 2015년 퇴직하신 분들이 2016년인 현재까지 지급이 안되고 있습니다 이경우 퇴직급여 지급조서 신고할때요 연금계좌입금내역 작성과 과세이연은 어떻게 해야하는지 궁금합니다 과세이연이 되는 부분인가요 심사가 안났을뿐이지 201..
20,846 내국인비거주자 원천징수 원천징수 jin9***2016-02-22
답변완료
원천징수대상이 내국인이고 일본거주자입니다 당사에서 일본현지촬영에서 사전조사및코디비를 지급하려는데 원천징수(몇%) 어떤식으로 해야할지 앞으로도 3차례 정도 더 발생할것으로 예상됩니다. 거주자 였다면 사업소득에 해당됩니다.
20,845 간이영수증 증빙 tlsalgm***2016-02-22
답변완료
2015년도에 지급조서제출 분기별로 하구요; 일용근로내역신고 매달하는건 안했더라구요 -_- 어떤문제있나요? 2016-02-22 09:12:26 전문가상담 > 4대보험 > 고용보험 안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 일용근로자의 경우에는 매분기 다음달 말일(4분기에 지급한 경우에는..
20,844 질문입니다. 연말정산 kms0***2016-02-22
답변완료
기본공제대상자(부모님)이 계십니다.. 부양가족으로 공제를 했습니다. 등본상 같이 올라가 있지 않으면 부모님이 집이 소유하고 있더라도 1주택이 아닌거죠? 근로자는 무주택으로 봐야 하는것 맞나요?
20,843 외부강사 원천징수, 세무조사 법인세 she1***2016-02-22
답변완료
안녕하세요? 회사에서 외부강사를 초청하여 강의을 받았습니다. 이 강사에게 강의료를 지급하였는데 이에 대해서 기타소득세, 지방소득세(기타소 득)을 저희 회사에서 원천징수하여 납부해야하나요? 세무서에서 세무조사를 하고 나면 세금이 부과되는데요. 이 세금은 조사관 재량으로 대충 얼마씩 내라고 부..
20,842 산업단지 관련 익금의 귀속시기 결산 i7***2016-02-22
답변완료
당 회사는 산업단지조성 (토지만 분양)을 영위하는 법인입니다. (업태 : 부동산업 / 종목 :부동산매매) * 개요 - 외부회계감사법인임 - 토지분양공사 기간 : 11년 - 16년 12.31일 (공사 도급을 주고있음) - 15년도에 토지분양관련 잔금,중도금,잔금등이 이루어지고 있으며, 소유권이전은 공사가 완료시점에 이루어질..
20,841 세무조사 대응, 용어정리 법인세 she1***2016-02-21
답변완료
안녕하세요? 법인회계에 대한 질문 드립니다. 1.법인에서 2015년 유상증자가 있었습니다. 이에 대한 세무조사대응에 대해 구비할 서류는 어떠한 것들이 있을까요? 2.회계기간이라함은 IFRS,일반기업회계기준,중소기업회계기준에서 쓰이는 용어이고, 사업년도는 세법에서 쓰이는 용어인가요? 3.일반기업회계기준..
20,840 2015년(2014년귀속 연말정산분) 연말정산 재정산 했던.. 연말정산 guts***2016-02-21
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2015년에 2014년귀속분 연말정산 재정산 했던 사원에 대해 이번 2015년 귀속분 연말정산할때 따로 해줘야 하는 사항이 있나요?
20,839 체당금 원천징수 원천징수 dow***2016-02-20
답변완료
법인사업자입니다. 2015년 급여및 퇴직금 미지급분에 대하여 체당금신청으로 2016년 1월 직원들이 체당금을 지급받았습니다. 예를들어 퇴직금 21,000,000원 중 회사에서 일부 7,000,000원을 지급하였고, 나머지 금액중 체당금 지급액은 11,0000,000원 미지급액이 3,0000,000원 있습니다. 이럴경우 회사에서 퇴직금 신고액..
20,838 세무서 현장조사 취지파악 법인세 she1***2016-02-20
답변완료
안녕하세요? 관할세무서에서 현장조사가 나왔습니다. 가공원가계상여부, 불균등증자여부에 대해서 조사가 나왔는데요. 용어에 대한 질문사항이 있습니다. 1.가공원가의 개념은 무엇이고 법인이 가공원가를 잡으면 재무제표에 어떠한 영향이 가는지 궁금합니다. 2.불균등증자의 개념은 무엇이고 만약, 불균등..
20,837 정규증빙사례 법인세 she1***2016-02-19
답변완료
안녕하세요? 정규증빙에 대한 몇가지 질문 드리겠습니다. 1.근로자의 해외출장으로 인해 항공료 및 숙박비를 여행사에 송금하였습니다. 이러한 명목의 항공료 및 숙박비는 정규증빙 미수취 대상에 포함되나요? 2.택배회사에 물건을 보내고 받는 운송장은 간이영수증의 한 종류에 포함시킬 수 있나요? 3.적격증..
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