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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
15,244 전자세금계산서 수정발행 다시 문의드려요. 부가가치세 thwls4***2014-06-26
답변완료
매출세금계산서를 5월달에 발행을 했는데 5월 발행 내역서에 다른 사업자번호로 발행을 해야되는 내역이 있더라구요. 이 한 건만 빼고 다시 수정발행 할 수 있나요? 만약에 내역엔 총 3건이 있는데 2건은 그대로 두고 한 건만 다시 수정발행해가지고 해야할것같은데요 ㅠㅠ 이럴 경우엔 5월달에 다시 발행해도 ..
15,243 연말정산수정신고 재질문 원천징수 cat***2014-06-26
답변완료
원천징수의무자가 근로자의 부당공제분에 대하여 과세표준확정신고 기한 전에 관할세무서장에게 수정신고하여 신고, 납부한 경우 근로자는 과세신고가산세를 부담하지 아니하나, 원천징수의무자인 회사는 원천징수납부불성실가산세를 부담하셔야 합니다. 재질문1.윗 답변 감사합니다.. 그런데 근로자는 과소신고가산..
15,242 수입금액 관련 세무조정 종합소득세 ycdi0***2014-06-26
답변완료
병원을 공동운영하는 개입사업자입니다. 13년분에 대해 성실신고대상자입니다. 수입금액 결정관련에 관해 문의합니다. 13년11월을 시행일로 해서 부당금액에 대한 행정처분이 이루어졌습니다. 부당금액은 1,500만원 가량입니다. 13년도 수입금액은 이미 정리해서 매출을 20억원으로 사업장현황신고가 종료된 상태..
15,241 임차료 송금문의 종합소득세 flsbtn***2014-06-26
답변완료
문의드립니다^^ 성실신고대상 사업자 인데 , 임차료200을 세금계산서 받지않고(사업자등록없는개인) 사업용계좌에서 송금을 했어요. 그럼 영수증수취명세서 제출대상 거래가 되어 가산세 2 %가 메겨지는건가요 ? 영수증 수취명세서에 제출대상 거래내역으로 기재하는것이 맞는지, 아님 해당사항 없음으로 표기하..
15,240 부가관련. 부가가치세 mild***2014-06-26
답변완료
서비스업종. 업무용으로 승용차를 운행하여 업체에 가서 일을 봅니다. 승용차의 소유주가 대표자의 어머니 앞으로 되어 있습니다. 실 사용자는 대표자(아들)입니다. 이런 경우. (1) 부가가치세 신고시 업무용으로 사용한 경유부분 신용카드매입공제를 할려고 합니다. 공제가능한가요? * 사..
15,239 미지급금과 미지급비용 구분 계정과목 fly2***2014-06-26
답변완료
같은 소모품비라 하더라도. 사무용품비나 일시적인 비용들을 미지급비용으로 하고 있고 소모품비로 분류된다고 하더라도 매달 지속적으로 거래처장부거래 하면서 들어오는 소모품들... 호텔이기 때문에... 냅킨,화장지,물비누,샴푸,린스등등 이런거 사는거는 미지급금으로 잡고 있는데... 맞는건가요? 무조건 소..
15,238 설계용역 부가가치세 dot1***2014-06-26
답변완료
수고많으십니다. 당사는 A사에게 설계도면을 납품하였습니다.(2천만원) A사와 계약서 작성을 진행하지 않은 상태입니다 (물론 갑측도 요구하지 않았습니다) 회계. 세무상 설계매출의 대한 근거자료를 갑측에 제출한 최종발주서와 세금계산서 발행으로 갈음할수있는지. 반드시 용역계약서가 필요한것인지..
15,237 카드매출취소 부가가치세 cat***2014-06-26
답변완료
2013년 12월분 카드매출신고 한것인데 2014년 1월에 카드매출취소했으면 2013년 부가세신고를 수정신고해야하는지 아니면 2014년 1기부가세 신고시 매출 마이너스 반영하는건지요?
15,236 인테리어 공사비 건물계정으로 잡으면 ... 취득세 내야.. 법인세 fly2***2014-06-26
답변완료
정상적인 영업활동중에 인테리어공사비 9천만원정도 세금계산서를 받았는데.. 이거 금액이 크니 건물로 잡으려고 하는데.. 나중에 세무조사하면 취득세 내야하는건가요?
15,235 자동차리스 문의 전표분개 djb2***2014-06-26
답변완료
아우디 차량을 대표자께서 구입을 하셨는데요, 상품형태/종류가 운용리스로 되어있습니다. 만료시 처리방법이 양도,반납,재리스라고 나와았습니다. 운용리스로 챠량을 사용하는 건 처음이라서요 계정과목을 어떻게 들어가고 회계처리방법 문의드립니다. 리스도 지급임차료로 넣어야 하나요?
15,234 전자세금계산서 수정발행 질문이요. 부가가치세 thwls4***2014-06-25
답변완료
안녕하세요. 4월달에 매출세금계산서를 발행했는데 다시 확인해보니까 사업자번호라던가 대표자명이 다른 곳으로 기재가 되서요 ㅠㅠ 6월 끝물되는 지금 발견하게 됐어요. 기재사항 착오정정으로 다시 발행하면 가산세 나오나요? 저희 업체가 거래처명이 비슷한곳이 많다보니 위의 것처럼 하나 발견했는데 너무..
15,233 중장비 이용료 등 여러가지 계정과목이요??? 계정과목 fly2***2014-06-25
답변완료
1. 중장비 반나절 이용료 22만원 지출하고 세금계산서 받았는데.. 지급수수료인가요? 호텔업이고 정원에 돌 옮긴 비용 입니다. 2.옥상조경공사로 3천만원을 지출하는데 건물로 잡아야하나요? 아님 구축물인가요? 감가상각 내용연수도 몇년으로 해야하는지 알려주세요^^ 매입세액 공제 되지요? 3. 호텔 바닥 대리석..
15,232 연말정산수정신고시 원천징수 cat***2014-06-25
답변완료
문1.회사에서 근로자연말정산수정신고할시 (인적공제 과다공제함) 회사에서는 원천징수납부불성실가산세 내야하나요? 문2.문1번에 만일 그렇다면 회사에서만 원천징수납부불성실가산세 내고 종결하고 근로자에게는 과소신고가산세와 납부불성실가산세 부과가 안되나요? 문3.회사에서 수정신고 안하고 근로자 본인..
15,231 퇴직금계산시 원천징수 cat***2014-06-25
답변완료
문1.퇴직금계산시 비과세포함(식대 10만원,차량유지비 20만원)하여 계산해야하나요? 아니면 제외하고 계산하나요?
15,230 건물의 자본적 지출... 취득세 내야 하나요? 전표분개 fly2***2014-06-25
답변완료
기존에 있던 호텔건물과 토지를 인수해서 새로 리모델링을 하고 1월1일부터 영업을 하게된 호텔입니다. 완공이 끝나고 영업개시후에 옥상조경공사를 했는데요. 이 금액을 건물에 자본적지출로 보고 건물에 포함시켜야겠죠? 그럼 혹시 건물로 분개하면 나중에 세무조사해서 취득세 내라고 안하겠죠? 금액은 3천만원정도..
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