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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
14,341 재질문드립니다 법인세 hyoun***2014-03-21
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12년에 처분계산서에 현금배당을 누락했습니다. 13년에 배당을 지급했고요 어떻게 수정신고 할수 있는건가요? 방법을 알려주세요? 조정 방법도 알려주세요
14,340 이월금 처리방식 문의드립니다. 장부 yho***2014-03-21
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경리초보라서 이월금 처리 방식을 모르겠습니다. 2013년도에 2012년 금액을 이월시켜야 하는데요.. 2013년 이월금액:11,050,349원 2013년에 2012년 급여:5,572,900원 2013년 4대 :1,143880원 = 6,716,780원 2013년1월 마지막잔액:5.959,873원 맨위 11,050,349원-2012년도에넘어온 2013년지..
14,339 오피스텔에서 세금계산서 발행을 안해도 된다는 말인지.. 부가가치세 sima0***2014-03-21
답변완료
저번 질문에서 오피스텔에서 개인 세입자들한테 세금계산서 발행을 안해도 된다는 말로 들었는데 의무가 아니란 말인가요? 즉 오피스텔에 들어와 있는 사업자등록없는 개인세입자들한테는 세금계산서 발행을 안해도 된다는 말입니까?
14,338 법인 차량 개인에게 매각시 법인세 pini0***2014-03-21
답변완료
법인이 개인에게 차량매각시 세금계산서 발행을 안했는데요 미발행건에 대해서 법인조정에서 익금산입시켜면 되나요? 자세히 알려주세요 ~^^
14,337 무형고정자산상각비의 제조경비여부.. 법인세 pooh0***2014-03-21
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무형고정자상상각비(제조업의 개발비)를 제조경비로 넣을려고 하는데요, 프로그램상에서는 판매비와 일반관리비밖에는 반영되지 않는다고합니다. 계속법인이며, 기존에 재무제표에 다른 특허관련무형자산상각비를 제조경비에 반영해 왔었던데요. 저희는 회계프로그램에서는, 판관비밖에는 안된다고 하는데요, 세법..
14,336 법인지방소득세 납부서 작성 할때요 원천징수 gysus1***2014-03-21
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법인지방소득세 납부서 작성 할때요 납부기한에 2014.04.30일이라 치고 출력을 하면 년월일이 안나오거든요. 이거 원래 납부서는 년월일이 안나와야 하나요?
14,335 영세율 적용 여부 부가가치세 kfcc3***2014-03-21
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감사합니다. 일반 과세 법인업체입니다. 매출처중에 저희 회사에서 공급을 받아 수출하는 거래처인데요 영세율 적용을 받을수 있는건가요?? 부탁드립니다.
14,334 법인 지방소득세는 사업장 소재지로 해서 내나요? 아니.. 계정과목 gysus1***2014-03-21
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법인 지방소득세는 사업장 소재지로 해서 내나요? 아니면 대표자 개인 주소지로 내나요?
14,333 차량폐차관련 법인세 lum0***2014-03-21
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법인인데..차량폐차로 회계처리하려고 하는데 유형자산 처분손실이 나오는데.. 경비인정되나요 ? 아니면 나중에 세무조정에서 손금불산입 시켜야 되나요?? 그리고 개인한테 중고로 산 자동차는 법인 자산으로 등재 시키려 하는데... 영수증이나 이런건 없고 현금으로 줬다고 하는데 괸찮은가요??
14,332 경조사비 관련 전표분개 zpzoz***2014-03-21
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저희 회사에서 근무하시다가 다른회사로 가신분이있는데 어머니가 돌아가셔서 사장님 개인돈으로 지급하셨습니다 이러한 경우 장례식장에서 부조금지급했을때 xxx / 미지급금 xxx 회사에서 돈을 돌려줬을때 미지급금 / 현금 이렇게 처리해도 되는건가요??
14,331 그런데 법인세분 지방소득세를 제가 만들려고 하는데 .. 자산관리 gysus1***2014-03-21
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그런데 법인세분 지방소득세를 제가 만들려고 하는데 더존에서 3번 사업장 기본정보에 보면 과세년월이 있잖아요. 세법상 과세년월일이 어떡해 적어야 하는 거에요? 법인세 신고 마감이 3월31일이니까 3월31일을 적으면 되나요?
14,330 이익잉여금처분 법인세 hyoun***2014-03-20
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13년3월에 배당 5천만원 배당지급했습니다 4월에 원천신고 했고요 분개를 미처분이익잉여금 5500/ 미지급배당5000 준비금500 이익잉여금처분계산서에서 배당금에 5천만원 이익준비금5백만원 넣고 전표추가했는데 재무상태표에서 대차가 5천5백 안맞는다고 뜨네요 뭐가 잘못된..
14,329 외부조정 요건 .. 법인세 roseji***2014-03-20
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매출액 2012년 24,000,000 2013년 12,000,000 정도이며 해마다 결손이 발생하는 업체로 이번 신고시 자본금 1억에 이익잉여금이 - 2억 입니다.. 회사가 어려운 상황인데 외부조정을 꼭 해야하는지요..
14,328 결손금 소급환급신청.. 법인세 roseji***2014-03-20
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건축관련서비스 업종코드 742104 입니다 결손금 환급신청이 가능한 종목인지요..
14,327 수입분개 법인세 jc0***2014-03-20
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신입인데요. 수입분개를 어떻게 해야 할지몰라서 질문합니다. 법인 사업장이구요. <정산서> 통관자금 909,719 -통장 선사운임(D/O) 226,349 -세금계산서 발행분 창고료(적출료) 43,207 -세금계산서 발행분 내륙운송료 132,000 -세금계산서 발행분 관세 192,500 부가세 259,870 통관수수료/부가세 ..
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