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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
17,033 대손세액공제 부가가치세 in***2015-01-21
답변완료
2010년 5월에 매출함과 동시에 어음을 수령했습니다. 2010년 6월 동 어음이 부도가 발생했습니다. 당해 어음을 최근에 회수하여 대손세액공제를 신청하려고 합니다. 이경우 1.2010년 6월(부도발생일)로부터 6월이 되는 날이 2010년 12월이므로 2010년 2기(2011년 1월 25일신고분)를 경정청구하는 형식인지(본 ..
17,032 자차부담금 전표분개 kys0***2015-01-21
답변완료
오전에 질의한 내용에 대한 2차 질의입니다. 우선 보험사에서 입금받을 금액은 없다고 확인하였습니다. 그럼 분개 이렇게 하면 되나요? (차) 부가세대급금 441,400 (대)보통예금 941,400(부가가치세) 차량유지비 4,414,000 잡이익 3,914,000 잡이익..
17,031 육아휴직자의 기본공제문의 연말정산 dduck***2015-01-21
답변완료
배우자가 육아휴직인 근무자가 있습니다. 2014년 한해 동안 출산휴가와 육아휴가를 사용해서 근로소득이 아예 있거나 있어도 근로소득금액인 100만원이 안되는 경우인데요. 이 경우에는 이 배우자를 기본공제자로 포함시켜도 될까요?
17,030 원재료비재질문 결산 jin***2015-01-21
답변완료
안녕하세요 빠른답변감사합니다. 저는 501번코드로 원재료비를 사용했습니다. 비용항목으로 원재료비할려면 계정과목 제조원가에 설정을 해야하나요. 답변부탁드립니다. 감사합니다. 안녕하세요 당사는 법인입니다. 공장을 운영하고 있는데 호스를 잘라서 양폎에 ..
17,029 영수증은 12월 19일에 끊었는데 지출결의서는 12월 20.. 계정과목 cpf***2015-01-21
답변완료
영수증은 12월 19일에 끊었는데 지출결의서는 12월 20일에 끊을 수도 있나요
17,028 공동도급 세금계산서 부가가치세 qorrhd***2015-01-21
답변완료
문의 드립니다. 3사(A,B,C)가 공동도급으로 공사를 진행했으며, 그중 대표사(A)가 매출,매입 세금계산서 수령 후, 지분별로 대표사(A)가 B,C 에게 세금계산서 발행한 경우 부가가치세 신고시 지분별로 상호간 발행한 매출세액과 매입세액은 불공으로 넣어야하나요?
17,027 영세율첨부서류제출명세서 부가가치세 sjl***2015-01-21
답변완료
국내에서 설계하여 대만으로 보냈습니다. 설계이기 때문에 주고 받고는 이메일로 이루어져 선적과는 관련이 없습니다. 그러나 저희 입장에서는 해외에 매출을 일으키는것과 같습니다. 기타 영세율로 부가세 신고를 하려고 합니다. 영세율첨부서류제출명세서를 작성하려고 하는데. 내용을 어찌 적어야 할지 모르겠습니..
17,026 자차부담금 전표분개 kys0***2015-01-21
답변완료
법인차량 수리로 부가세 입금을 했습니다. 자동차 정비소에 입금한 부가세 금액은 \941,100 그런데, 정비소에서 매입세금계산서 발행을 받았는데. 공급가액 4,414,000 4,855,400 부가세대급금 441,400 이렇게 발행받았습니다. 어떻게 분개하나요? 수리 : 하이루프교체 자차부담금(부가세입금)건.
17,025 연말정산 문의 연말정산 lsm1***2015-01-21
답변완료
어머니 신용카드사용액을 제가공제받을려고 하는데요.. 어머니가 일용직근무를 하신적있고, 작년초에 일용직다니셨을때 적립된 일용직 건설 퇴직공제액 4백만원정도 받으신 적이있으면 기본공제대상이 안되는건가요? 그렇다면 제가 카드사용액을 공제받으면 안되는건가요?
17,024 계정과목 문의 계정과목 ec***2015-01-21
답변완료
드라마 제작사입니다. 방송사로 부터 제작비를 받고 당사는 세금계산서를 발행해주었습니다. 수령한 제작비중 제작과기획에 해당하는 일부금액을 매출로 돌리려고하는데 매출에 해당하는 적당한 계정과목이 어떤게 있을까요?
17,023 고정자산 등록시 부가가치세 zah***2015-01-21
답변완료
차량운반구 고정자산 등록하는데.. 기초가액에 금액을 공급가액으로 넣어야 될지 공급대가로 넣어야될지요??
17,022 부가가치세 문의드립니다 부가가치세 kamomill***2015-01-21
답변완료
안녕하세요 서비스 / 창업교육컨설팅 업체인데 대학교 산학협력단의 의뢰를 받아 창업교육행사를 진행하고 있습니다. 저희 행사중 창업경진대회를 열어 경품을 지급해주고 있는데 그 경품으로는 컴퓨터나 이런것들입니다 , 이런경우 상품구입에 대한 매입세액을 부가세때 공제가능한지 알고싶습니다.
17,021 원재료비 결산 jin***2015-01-21
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 공장을 운영하고 있는데 호스를 잘라서 양폎에 무엇을 부쳐서 제품이 완성됩니다. 공장운영초기여서 기술부족으로 50센치를 짤라야하는데40센치 짤랐다 그럼 못쓰고 놔두었습니다. 하지만 이렇게 남은 재료가 300만원이 넘습니다. 첫번째 방법 회계사님한데 자문한결과 차..
17,020 답변 감사드립니다. 전표분개 dot1***2015-01-21
답변완료
궁금한 내용 답변 감사드립니다. 여기에 하나만 더 여쭙겠습니다. 건설중인자산으로 처리해놓고, 이를 다시 타인에게 매각 또는 분양할수도 있다면 그땐 어떻게 회계처리가 되어하는지요? 이런경우는 건설중인자산으로 잡지 말아야하는것인지요? 당사 세무사는 매각 또는 분양을 할수도 있으니, 선급금으로..
17,019 수정세금계산서 발급 가산세 문제 부가가치세 hjj1***2015-01-20
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2014년 10월 31일 세금계산서 30,818,000 (1,540,900) 발급 2015년 1월 19일 세액이 틀린것을 알고 기재사항착오정정으로 -30,818,000(-1,540,900) 와 기재사항착오정정으로 29,417,181 (2,941,719) 발급 전송하였습니다. 이 경우 지연발급,지연전송 가산세가 적용 되는 건가요?
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