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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
16,988 저번인가 언제인지는 모르지만 의제매입세액도 100% 다.. 전표분개 cpf***2015-01-19
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저번인가 언제인지는 모르지만 의제매입세액도 100% 다 공제 받는게 아니라 법인 같은 경우에는 매출액에 30%의 매입액에 대해서만 공제 된다고 알고 있는데 맞나요? 그러면 신고서 작성할때 예정때 매출액이랑 예정때 매입액이랑 다 기재 해서 신고 하는 건가요? 골프장인데 그럼 골프장내 식당에서 판 매출만 적으면 되는..
16,987 그럼 골프장이 법인이잖아요 골프장내에 또 식당이 있.. 원천징수 cpf***2015-01-19
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그럼 골프장이 법인이잖아요 골프장내에 또 식당이 있잖아요/. 식당에서 농수산물 산거 의제매입 받으려면 6/106 적용 하면 되죠?
16,986 회사 직원 자녀학자금 지원관련 문의 급여 hanilkome***2015-01-19
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저희 회사는 임원까지 자녀 학자금을 지원해주는데요 전무님(임원)의 자녀분 대학생에 학자금을 지원해 주었습니다. 이경우 학자금 지원을 근로소득으로 보아 소득세를 납부해야 하는 것이 맞는지 또한 연말정산시엔 학자금 영수증 및 대학자녀 교육비에 관한 사항들을 공제받을수 있는지 문의..
16,985 골프장의제매입세액 공제 하는방법좀알려주세요 계정과목 cpf***2015-01-19
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골프장의제매입세액 공제 하는방법좀알려주세요
16,984 비영리법인의 양도소득세 양도소득세 se***2015-01-19
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수고많으십니다. 비영리법인(법인으로 보는 종교단체임)의 양도소득세 계산 문의드립니다. 수익사업에 사용하던 건물과 토지를 양도하면 개인처럼 양도소득세를 신고납부해야 하는것인지요? 그렇다면 양도소득기본공제도 받는건지도 궁금합니다. 증여로 취득한 것인데, 증여가액을 알수없다면 기준시가로 취득..
24,247 전산세무2급 재고자산문제풀이 질문입니다 전산세무2급 ja7***2015-01-18
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문제를 풀다가 아무리 봐도 이해가 잘 되지 않아서요~ 3. 다음은 ㈜이택스의 재고자산과 관련된 문제이다. 선입선출법에 의하여 평가할 경우 매출총이익은 얼마인가? (다른원가는 없다고 가정한다) 일자 매입매출 구분 수량 단가 10/1 기초재고 10 @100 10/8 매입 30 @110 10/5 매출 25 @140 10/30 매입 15 @120 ..
16,982 전자세금계산서 및 신용카드부가세 부가가치세 najiy***2015-01-18
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안녕하세요, 부가세 관련해서 몇가지 문의사항이 있습니다. 1. 전자세금계산서 발행 시, 상대업체의 실수로 기존에 맞게 끊긴 세금계산서에 대해 수정세금계산서(-)가 발행되었습니다. 그래서 다시 그에 대한 수정세금계산서(+)를 끊어달라고 하려고 하는데요.. 15일이후 수정세금계산서 발급에 대한 가산세는 나오지 않..
16,981 관공서주차장 이용에따른 카드결재 부가가치세 wjdska2***2015-01-18
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택시업체에서 관공서주차장 이용을 하고 카드결재한 부분 부가세가능한지요
16,980 전자세금계산서 세액공제관련 부가가치세 jhsemu***2015-01-18
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전자세금계산서발급 세액공제도 전자신고세액공제처럼 환급세액에 가산할 수 있나요?? 신용카드매출전표등 발급세액공제는 환급세액에 가산되지 않는다고 알고 있어서요.. 전자세금걔산서 발급세액공제는 어떻게 되는지 궁금합니다.
16,979 부가세 신고 하는데요 골프장에서 원천징수 cpf***2015-01-18
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부가세 신고 하는데요 골프장에서 매출 잡을때 체육기금은 매출로 안잡아도 되나요?
16,978 연유,우유 의제매입세액 공제여부.. 부가가치세 pooh0***2015-01-17
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커피,빵등을 파는 카페입니다. 라떼에 들어가는 우유와 연유도 의제매입세액 공제대상이 맞는지요?
16,977 골프장에서 자체적으로 기장을 해서 부가세 신고를 하.. 계정과목 cpf***2015-01-17
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골프장에서 자체적으로 기장을 해서 부가세 신고를 하는데요 식당에서 식재료 사는것도 의제매입세액공제 되나요? 그럼 의제 매입 세액은 6/106인가요?
16,976 재고 폐기 문의 건 법인세 lum0***2015-01-16
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도소매 업체인데 상품을 매입하고 재고로 나뒀다가 유통기한이 지나거나 해서 재고 상품을 폐기할때 비용으로 처리할수 있는 방법은 없나요?/ 있다면 구비해놔야할 서류와 회계처리 좀 알려주세요
16,975 일용근로자 신고시 고용보험 zah***2015-01-16
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일용근로자 원천세 신고할 때 고용, 산재보험 그때마다 각각 취득, 상실 신고서 넣어야 되나요?? 일용직 신고하는 업체가 있는데 근로복지공단에서 고용,산재가입안내서가 날아와서요
16,974 매입세금계산서 공제관련 부가가치세 mkop***2015-01-16
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전자세금계산서 발급의무자가 종이세금계산서를 발행한 경우및 발급하였지만 미전송한 경우 세금계산서 미발행및 미전송에 해당되어 10일이후에 발행하지 않은경우는 미발급가산세 2%로 해당은 되지만 공급받는자는 매입세금계산서로 보아 가산세 없이 매입세액공제를 받을수 있다라고 (시행령제60조 제2항 제5호)에 나와있..
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