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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
16,790 전자세금계산서 가산세 부가가치세 se***2014-12-29
답변완료
수고많으십니다. 전자세금계산서 가산세중에 지연발급, 지연전송 가산세는 6월귀속분과 12월귀속분에는 해당사항이 없는게 맞는지요? 즉, 과세기간내발급 이나, 과세기간 종료일의 다음달 11일처럼 경과규정이 적용될 여지가 없이 미발급, 지연발급 가산세가 적용되는게 맞는지 궁금합니다.
16,789 계정문의 전표분개 lsm1***2014-12-29
답변완료
해외수출업체쪽에 거래를 하기위해 보증금 식으로 외화를 송금하였을시는 분개는 어떻게 해야할까요? 한마디로 그냥 보증금입금하고.. 업체와 거래가 종료시 다시 입금받는 경우인데요..
16,788 도시가스설치 면세 부가가치세 hyoun***2014-12-29
답변완료
연립주택에서 엘피지가스를 사용하고 기름보일러를 사용하는 주택에서 도시가스로 교체합니다. 설치하는 전문건설업체인데요 면세인가요 과세인가요
16,787 상여처분시 회계처리 결산 pk1***2014-12-29
답변완료
13년도 매입세금계산서 33,000,000원 가공매입처분받고 소득금액변동통지서를 받았습니다. 상여처분액 33,000,000원 법인세 5,550,000원(가산세 포함) 부가세 4,350,000원(가산세 포함) 상여처분으로인한 갑근세,주민세(3,451,000원) 상여처분액의 경우 상여처분으로 별도에 회계처리가 필요한지 궁금하고요 법인..
16,786 세금계산서합계표 불성실 가산세 부가가치세 ycdi0***2014-12-29
답변완료
부동산 개인사업자입니다. 14년 1기 부가가치세 신고를 하면서 매달 세금계산서를 발행해야 하지만, 분기별로 발행하며 2장만 있습니다. 하지만 신고시에 세무대리인이 매월 세금계산서를 발행한 것으로 6장을 신고 했습니다. 공급가액과 부가세는 차이가 없지만 세금계산서 발행 장수의 차이가 있습니다. 수정..
16,785 연차수당 비용처리 가능여부 급여 hanilkome***2014-12-29
답변완료
저희 회사는 연말에 발생되는 연차에서 사용하지 않을 연차를 수당으로 지급하는데요 연차수당 지급분을 급여에 포함시키지 않고 비용으로 처리할수 있는 방법이 있는지 문의드립니다.
16,784 문의 증빙 lsm1***2014-12-29
답변완료
1. 법인회사로 급하게 지출할이유로 보통 자금 가수금은 대표이사로 부터 받는경우가 있는데로.. 이번경우는 회사와 관련없는 개인으로 부터 법인 통장으로 경비를 입금받아.. 며칠뒤에 다시 송금해주는경우는... 분개를 어떻게 해야되는지요? 2. 해외수출입업체로 해외에 대표이사님 개인계좌를 개설하여 선급금 개념..
16,783 적격증빙 종합소득세 se***2014-12-29
답변완료
수고많으십니다. 개인사업자와 법인사업자가 적격증빙을 수취하는것에 있어서 수취제외대상이라던가 미수취시 세법상 제재 등 차이점이 있는지 알고싶습니다. 관련법령보다는 차이점을 위주로 알려주시면 감사하겠습니다.
16,782 근로자파견 증빙 smgkor***2014-12-29
답변완료
당사에서 해외 조선소와 거래하고 국내 인력을 해외 조선소로 파견하고자합니다. 해외조선소에서 수수료포함 모든 비용을 저희에게 지불하고 저희가 근로자 관리를 하는 형태인데 해외에서 관리자수수료 인건비 호텔비 항공료등이 당사 계좌로 입금이됩니다 이때 1 매출신고는 계약서를 증빙서류로 하면..
16,781 퇴직공제부금 법인세 hyoun***2014-12-27
답변완료
퇴직공제부금 분개는 어떻게 되죠? 세무상조정은?
16,780 개인 단독사업자에서 공동사업자로 부가가치세 jhsemu***2014-12-26
답변완료
개인단독사업자에서 공동사업자로 사업자등록 정정이 가능한지 궁금합니다.. 만일 가능하다면 요건과 절차좀알려주세요~ 감사합니다..
16,779 회계처리문의 법인세 speed***2014-12-26
답변완료
안녕하세요. 13년도 매출을 이중발행을 했어요. 그사실을 이제 알아가지고 13년도 마이너스세금계산서를 발행을하려고합니다. 근데 궁금한거는 14년도장부에는 외상매출금(이중발행건)이 이월로 넘어오고 있는데.. 이거는 정리를 어떻게 해야돼는지 궁금합니다..
16,778 적격증빙 관련 법인세 se***2014-12-26
답변완료
수고많으십니다. 제 질의가 애매하여 원하는 회신을 못받은것 같아서 다시 질의올립니다. 개인사업자와 법인사업자가 적격증빙을 수취하는것에 있어서 수취제외대상이라던가 미수취시 세법상 제재 등 차이점이 있는지 알고싶습니다. 법인을 기준으로하여 설명해주시면 감사하겠습니다.
16,777 부도관련문의 법인세 speed***2014-12-26
답변완료
상대방거래처 부도로 세금계산서를 못받게됏어요. 물론돈은 지출됏구요.. 이럴경우 회계처리를어떻게 해야돼는지 궁금합니다.
16,775 개인사업자 종합소득세 jin***2014-12-26
답변완료
안녕하세요 개인사업자 인데요. 8800-3억까지 세율이 얼마인가요. 매출이 3억이면 비용은 매입,급여,접대비,기부금해서 2억3천만원됩니다,. 그러면 개인소득세는 얼마나 납부해야되나요. 또 어떤비용을 인정받을 수 있나요. 감사합니다.
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